ARPI & PARTNERS to firma oferująca kompleksowe usługi outsourcingowe dla przedsiębiorstw, z siedzibą zarówno w Polsce, jak i Norwegii. Od 1999 roku wspiera międzynarodowe firmy w rozwoju oraz wejściu na rynek polski, działając w wielu różnych branżach. Firma specjalizuje się w usługach z zakresu księgowości, kadr i płac, rekrutacji i HR, a także tworzenia stron internetowych i aplikacji.ARPI & PARTNERS oferuje szeroki wachlarz usług księgowych, od podstawowej księgowości, przez rozliczenia podatkowe, aż po zaawansowane doradztwo finansowe. W zakresie kadr i płac, firma zapewnia kompleksową obsługę administracyjną oraz wsparcie merytoryczne, co pozwala firmom skoncentrować się na ich głównej działalności.Rekrutacja i HR to kolejny ważny obszar działalności ARPI & PARTNERS. Firma posiada szerokie doświadczenie w rekrutacji specjalistów, zwłaszcza w sektorze finansowym, oraz oferuje usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Na rynku norweskim również świadczy usługi rekrutacyjne, pomagając kandydatom znaleźć pracę marzeń.Dodatkowo, ARPI & PARTNERS zajmuje się projektowaniem i tworzeniem nowoczesnych stron internetowych oraz aplikacji, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Projekty realizowane przez firmę charakteryzują się wysoką estetyką i funkcjonalnością.Misją ARPI & PARTNERS jest dostarczanie wysokiej jakości rozwiązań outsourcingowych, które wspierają rozwój klientów i umożliwiają im osiąganie sukcesów na rynku. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i gruntownej wiedzy z różnych dziedzin, firma cieszy się zaufaniem licznych klientów międzynarodowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arpi & partners osiągnęła 8 242 785 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 214 545 zł. Pozostałe przychody to 28 241 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 301 674 zł.
Zysk netto wyniósł 912 870 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 655 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 242 785 zł w 2024 roku.
• 7 579 330 zł w 2023 roku.
• 5 585 375 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 106 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 912 870 zł w 2024 roku.
• 897 184 zł w 2023 roku.
• 204 810 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arpi & partners wynosi 1,11 mln zł.
EBITDA Arpi & partners wynosi 1,18 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
129 107 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 107 019 zł w
2024 roku.
• 963 895 zł w
2023 roku.
• 223 988 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
131 998 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 175 564 zł w
2024 roku.
• 1 043 082 zł w
2023 roku.
• 286 238 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arpi & partners wynosi 10 785 799 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 639 128 zł a 20 606 963 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 984 181 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 785 799 zł w 2024 roku.
• 9 972 863 zł w 2023 roku.
• 5 349 411 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arpi & partners wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 469 198
zł.
Koszty operacyjne Arpi & partners wyniosły 7 107 525
zł.
Wynagrodzenia stanowią 63%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
348 462 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 469 198 zł w 2024 roku
• 4 041 952 zł w 2023 roku
• 3 517 985 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
63% w 2024 roku
•
62% w 2023 roku
•
66% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arpi & partners wyniosła 2 849 691 zł.
a
ktywa trwałe to 340 425 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 509 266 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 849 691 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 185 504 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 664 187 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 227 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 849 691 zł w 2024 roku.
• 2 533 287 zł w 2023 roku.
• 1 410 379 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arpi & partners wyniosły 664 187 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 849 691 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 664 187 zł w 2024 roku
• 758 298 zł w 2023 roku
• 334 928 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arpi & partners wykazała przychody na poziomie 8 242 785 zł.
Organizacja zarobiła 1 129 096 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 216 226 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 912 870 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 125 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 216 226 zł w 2024 roku
• 110 239 zł w 2023 roku
• 26 151 zł w 2022 roku