Organizacja Marpol elektro osiągnęła 8 288 658 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 284 156 zł. Pozostałe przychody to 4502 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 216 287 zł.
Zysk netto wyniósł 3 067 869 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 144 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 288 658 zł w 2024 roku.
• 5 378 676 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 533 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 067 869 zł w 2024 roku.
• 3 055 852 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marpol elektro wynosi 3,5 mln zł.
EBITDA Marpol elektro wynosi 3,5 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marpol elektro wynosi 20 322 121 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 524 874 zł a 42 950 163 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 161 061 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 322 121 zł w 2024 roku.
• 18 108 581 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marpol elektro wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 092 670
zł.
Koszty operacyjne Marpol elektro wyniosły 4 785 433
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
546 335 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 092 670 zł w 2024 roku
• 665 915 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marpol elektro wyniosła 4 297 994 zł.
a
ktywa trwałe to 124 173 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 173 820 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 297 994 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 366 499 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 931 495 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 148 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 297 994 zł w 2024 roku.
• 3 654 427 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 71%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marpol elektro wyniosły 931 495 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 297 994 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 465 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 931 495 zł w 2024 roku
• 588 575 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marpol elektro wykazała przychody na poziomie 8 288 658 zł.
Organizacja zarobiła 3 396 603 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 328 734 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 067 869 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 164 367 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 328 734 zł w 2024 roku
• 306 853 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku