Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowe i handlowe "metrol" w. klimczuk osiągnęła 13 559 765 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 559 765 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 841 740 zł.
Zysk netto wyniósł 2 718 025 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 488 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 559 765 zł w 2023 roku.
• 9 800 216 zł w 2022 roku.
• 2 583 355 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 180 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 718 025 zł w 2023 roku.
• 2 149 784 zł w 2022 roku.
• 357 050 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowe i handlowe "metrol" w. klimczuk wynosi 21 680 855 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 768 911 zł a 38 052 354 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 206 068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 680 855 zł w 2023 roku.
• 16 533 120 zł w 2022 roku.
• 3 268 719 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowe i handlowe "metrol" w. klimczuk wyniosła 4 776 469 zł.
a
ktywa trwałe to 1 082 790 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 693 678 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 776 469 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 358 548 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 417 921 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 235 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 776 469 zł w 2023 roku.
• 4 459 084 zł w 2022 roku.
• 4 305 578 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 115%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -55.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowe i handlowe "metrol" w. klimczuk wyniosły 2 417 921 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 776 469 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -864 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 417 921 zł w 2023 roku
• 2 591 741 zł w 2022 roku
• 4 147 870 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 22.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowe i handlowe "metrol" w. klimczuk wykazała przychody na poziomie 13 559 765 zł.
Organizacja zarobiła 3 340 589 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 622 564 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 718 025 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 311 282 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 622 564 zł w 2023 roku
• 499 014 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowe i handlowe "metrol" w. klimczuk wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE I HANDLOWE "METROL" W. KLIMCZUK