Wykorzystanie materiałów takich jak drewno, stal i szyby zespolone
Szereg modeli, w tym Alicante, Ancona, Aramis
Dostosowanie produktów do potrzeb klientów
El Prema to renomowany producent drzwi zewnętrznych, który łączy ponad 20-letnie doświadczenie z nowoczesnymi technologiami w branży stolarki drzwiowej. Specjalizuje się w produkcji drewnianych drzwi zewnętrznych, które charakteryzują się solidnością, ciepłem oraz wysoką jakością wykonania. El Prema wykorzystuje różnorodne materiały, w tym drewno, stal, szyby zespolone oraz płyty poliuretanowe zapewniające doskonałą izolację. Produkty te, dostosowane do potrzeb klientów, oferują zarówno estetyczny design, jak i funkcjonalność. W ofercie znajduje się szeroką gama modeli, takich jak Alicante, Ancona czy Aramis, które cieszą się dużym zainteresowaniem na rynku. Dzięki przemyślanej kombinacji tradycyjnych technik rzemieślniczych i nowoczesnych rozwiązań, El Prema staje się godnym zaufania wyborem dla osób poszukujących drzwi idealnie wpisujących się w ich wymagania oraz oczekiwania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja El prema osiągnęła 2 677 917 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 677 917 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 616 806 zł.
Zysk netto wyniósł 61 111 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 677 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 677 917 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 61 111 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT El prema wynosi 82 tys. zł.
EBITDA El prema wynosi 83 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji El prema wynosi 2 079 307 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
49 584 zł a 6 694 793 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 079 307 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 079 307 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji El prema wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 433 938
zł.
Koszty operacyjne El prema wyniosły 2 595 467
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
433 938 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 433 938 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów El prema wyniosła 477 363 zł.
a
ktywa trwałe to 18 383 zł.
a
ktywa obrotowe to 458 980 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 477 363 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 66 111 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 411 252 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 477 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 477 363 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 92.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania El prema wyniosły 411 252 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 477 363 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 411 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 411 252 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja El prema wykazała przychody na poziomie 2 677 917 zł.
Organizacja zarobiła 69 501 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8390 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 61 111 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8390 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8390 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja El prema wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.