Trustek to firma specjalizująca się w projektowaniu oraz produkcji wiązarów dachowych, która dysponuje nowoczesnym zakładem produkcyjnym o powierzchni 1200 m2. Celem Trustek jest dostarczanie wysokiej jakości konstrukcji dachowych, co potwierdzają posiadane certyfikaty i liczne pozytywne opinie klientów. Zespół firmy składa się z wykwalifikowanych specjalistów, którzy gwarantują fachową obsługę oraz profesjonalne wsparcie na każdym etapie projektu, od projektowania po produkcję i montaż. Trustek oferuje szybkie terminy realizacji zleceń oraz elastyczne podejście do potrzeb klientów. Dodatkowo, każda konstrukcja jest ubezpieczona, co zwiększa bezpieczeństwo współpracy. Benefity korzystania z wiązarów drewnianych obejmują mniejsze zużycie materiałów, niższe koszty pracy oraz łatwość w instalacji. Trustek dąży do ciągłego doskonalenia swoich usług, co podkreślają liczne zrealizowane projekty oraz pozytywne opinie zadowolonych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Trustek osiągnęła 1 779 940 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 778 774 zł. Pozostałe przychody to 1166 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 949 251 zł.
Strata netto wyniosła 170 477 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 444 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 779 940 zł w 2024 roku.
• 1 842 004 zł w 2023 roku.
• 834 344 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -42 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -170 477 zł w 2024 roku.
• 183 968 zł w 2023 roku.
• -193 312 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trustek wynosi 1 186 627 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 449 851 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 296 657 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 186 627 zł w 2024 roku.
• 1 979 761 zł w 2023 roku.
• 556 229 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trustek wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,107% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 504 993
zł.
Koszty operacyjne Trustek wyniosły 1 949 135
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
126 248 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 504 993 zł w 2024 roku
• 288 540 zł w 2023 roku
• 152 721 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trustek wyniosła 535 267 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 11 911 zł.
a
ktywa obrotowe to 523 356 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 535 267 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -150 896 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 686 163 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 133 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 535 267 zł w 2024 roku.
• 457 519 zł w 2023 roku.
• 158 908 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 113%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trustek wyniosły 686 163 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 535 267 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 128%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 171 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 686 163 zł w 2024 roku
• 436 339 zł w 2023 roku
• 323 020 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 128% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 203% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trustek wykazała przychody na poziomie 1 779 940 zł.
Organizacja zarobiła -170 477 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -170 477 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Trustek wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Trustek Holding Oü
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.06.2021 jest
Trustek Holding Oü
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.03.2021 do 21.06.2021
był Mproject
kontrolując 100% udziałów.