Organizacja Twd smart solutions osiągnęła 2 534 848 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 534 846 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 241 791 zł.
Zysk netto wyniósł 293 055 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 395 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 534 848 zł w 2022 roku.
• 2 038 370 zł w 2021 roku.
• 1 691 048 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 486 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 293 055 zł w 2022 roku.
• 57 730 zł w 2021 roku.
• -218 788 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Twd smart solutions wynosi 2 862 119 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 337 119 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 440 501 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 862 119 zł w 2022 roku.
• 1 589 834 zł w 2021 roku.
• 1 127 365 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Twd smart solutions wyniosła 996 147 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 278 300 zł.
a
ktywa obrotowe to 717 847 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 996 147 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -656 925 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 653 072 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -21 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 996 147 zł w 2022 roku.
• 868 067 zł w 2021 roku.
• 998 724 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -45%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 102.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 604.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 79.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Twd smart solutions wyniosły 1 653 072 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 996 147 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 166%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 186 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 653 072 zł w 2022 roku
• 1 818 048 zł w 2021 roku
• 2 006 435 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 166% w 2022 roku
• 209% w 2021 roku
• 201% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Twd smart solutions wykazała przychody na poziomie 2 534 848 zł.
Organizacja zarobiła 293 055 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 293 055 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Twd smart solutions wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Garbarek Maciej
posiada 40000 udziałów, które stanowią 100% firmy.