Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe polbór 2 osiągnęła 1 151 759 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 151 759 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 043 223 zł.
Zysk netto wyniósł 108 537 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -41 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 151 759 zł w 2023 roku.
• 1 788 282 zł w 2022 roku.
• 1 284 123 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 108 537 zł w 2023 roku.
• 136 026 zł w 2022 roku.
• 52 410 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe polbór 2 wynosi 1 611 831 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
409 846 zł a 2 879 398 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 584 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 611 831 zł w 2023 roku.
• 2 311 390 zł w 2022 roku.
• 1 397 475 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe polbór 2 wyniosła 853 032 zł.
a
ktywa trwałe to 112 634 zł.
a
ktywa obrotowe to 740 398 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 853 032 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 546 461 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 306 571 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 853 032 zł w 2023 roku.
• 1 066 685 zł w 2022 roku.
• 781 981 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe polbór 2 wyniosły 306 571 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 853 032 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 306 571 zł w 2023 roku
• 299 887 zł w 2022 roku
• 339 645 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe polbór 2 wykazała przychody na poziomie 1 151 759 zł.
Organizacja zarobiła 123 193 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 656 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 537 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1257 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 656 zł w 2023 roku
• 3011 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe polbór 2 wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pankau Karolina
posiada 107 udziałów, które stanowią 83.6% firmy.
Pankau Artur
posiada 21 udziałów, które stanowią 16.4% firmy.
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE POLBÓR 2