Organizacja Fenstern osiągnęła 1 572 360 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 572 270 zł. Pozostałe przychody to 90 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 418 437 zł.
Zysk netto wyniósł 153 832 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 524 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 572 360 zł w 2022 roku.
• 1 580 206 zł w 2021 roku.
• 59 987 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 153 832 zł w 2022 roku.
• 190 994 zł w 2021 roku.
• -26 740 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fenstern wynosi 1 905 884 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
242 315 zł a 3 930 900 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 635 295 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 905 884 zł w 2022 roku.
• 1 944 387 zł w 2021 roku.
• 39 991 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fenstern wyniosła 953 679 zł.
a
ktywa obrotowe to 953 679 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 953 679 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 323 086 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 630 593 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 317 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 953 679 zł w 2022 roku.
• 1 674 114 zł w 2021 roku.
• 193 591 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fenstern wyniosły 630 593 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 953 679 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 210 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 630 593 zł w 2022 roku
• 1 504 860 zł w 2021 roku
• 215 331 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
• 111% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fenstern wykazała przychody na poziomie 1 572 360 zł.
Organizacja zarobiła 169 085 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 253 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 153 832 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5084 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 253 zł w 2022 roku
• 18 922 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Fenstern wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.