Współpraca głównie z agencjami reklamowymi i instytucjami
Wysoka jakość i solidność wykonania
Elastyczność w dostosowywaniu oferty
DAZAR D. ZARĘBA to wiodący producent kalendarzy książkowych oraz notesów, który swoje usługi kieruje głównie do agencji reklamowych oraz klientów instytucjonalnych. Firma posiada wieloletnie doświadczenie na rynku, co pozwala jej tworzyć produkty spełniające oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Kalendarze oferowane przez DAZAR charakteryzują się elegancją, solidnością wykonania oraz trwałością, co przyczynia się do pozytywnego kreowania wizerunku klientów. DAZAR wyróżnia się dużymi możliwościami technologicznymi oraz elastycznością we współpracy, co sprawia, że każdy projekt jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb klienta. Firma stawia na jakość, terminowość realizacji zamówień oraz dobrą opiekę klienta, co czyni ją godnym zaufania partnerem w branży. Dzięki pełnemu katalogowi kalendarzy na rok 2025, DAZAR oferuje szeroki wybór produktów, które mogą spełnić rozmaite potrzeby użytkowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dazar d. zaręba osiągnęła 22 692 832 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 630 860 zł. Pozostałe przychody to 61 972 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 433 627 zł.
Zysk netto wyniósł 4 197 233 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 445 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 692 832 zł w 2024 roku.
• 23 422 180 zł w 2023 roku.
• 20 115 643 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -44 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 197 233 zł w 2024 roku.
• 3 660 854 zł w 2023 roku.
• 2 333 188 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dazar d. zaręba wynosi 5,19 mln zł.
EBITDA Dazar d. zaręba wynosi 5,33 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
300 585 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 191 029 zł w
2024 roku.
• 4 828 505 zł w
2023 roku.
• 2 917 237 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
338 070 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 325 377 zł w
2024 roku.
• 4 914 272 zł w
2023 roku.
• 3 003 003 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dazar d. zaręba wynosi 41 977 548 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 060 059 zł a 58 761 269 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 949 150 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 977 548 zł w 2024 roku.
• 37 865 663 zł w 2023 roku.
• 28 119 349 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dazar d. zaręba wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 291 767
zł.
Koszty operacyjne Dazar d. zaręba wyniosły 17 439 831
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
686 990 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 291 767 zł w 2024 roku
• 1 910 425 zł w 2023 roku
• 1 068 839 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dazar d. zaręba wyniosła 16 129 509 zł.
a
ktywa trwałe to 2 656 870 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 472 640 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 129 509 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 413 412 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 716 097 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 811 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 129 509 zł w 2024 roku.
• 12 488 819 zł w 2023 roku.
• 10 986 076 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dazar d. zaręba wyniosły 2 716 097 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 129 509 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -182 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 716 097 zł w 2024 roku
• 2 345 540 zł w 2023 roku
• 3 817 850 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dazar d. zaręba wykazała przychody na poziomie 22 692 832 zł.
Organizacja zarobiła 5 204 846 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 007 613 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 197 233 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 335 871 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 007 613 zł w 2024 roku
• 978 897 zł w 2023 roku
• 804 370 zł w 2022 roku