Organizacja Euro-tradex osiągnęła 18 826 678 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 826 678 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 628 813 zł.
Zysk netto wyniósł 2 197 865 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 752 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 826 678 zł w 2024 roku.
• 19 404 057 zł w 2023 roku.
• 17 790 343 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 316 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 197 865 zł w 2024 roku.
• 3 066 948 zł w 2023 roku.
• 1 896 081 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euro-tradex wynosi 3,05 mln zł.
EBITDA Euro-tradex wynosi 3,08 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro-tradex wynosi 27 557 376 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 214 796 zł a 47 066 696 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 081 347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 557 376 zł w 2024 roku.
• 29 770 229 zł w 2023 roku.
• 28 334 954 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro-tradex wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 139 730
zł.
Koszty operacyjne Euro-tradex wyniosły 15 774 345
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
137 972 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 139 730 zł w 2024 roku
• 912 586 zł w 2023 roku
• 925 188 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro-tradex wyniosła 13 330 967 zł.
a
ktywa trwałe to 286 282 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 044 685 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 330 967 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 286 395 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 044 572 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 674 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 330 967 zł w 2024 roku.
• 13 094 495 zł w 2023 roku.
• 11 868 848 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro-tradex wyniosły 5 044 572 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 330 967 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 367 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 044 572 zł w 2024 roku
• 7 005 966 zł w 2023 roku
• 14 978 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro-tradex wykazała przychody na poziomie 18 826 678 zł.
Organizacja zarobiła 2 801 620 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 603 755 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 197 865 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 88 870 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 603 755 zł w 2024 roku
• 688 080 zł w 2023 roku
• 318 046 zł w 2022 roku