Organizacja Invest dm team osiągnęła 1 935 416 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 918 528 zł. Pozostałe przychody to 16 888 zł.
Całkowite koszty wyniosły 789 409 zł.
Zysk netto wyniósł 1 129 119 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 253 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 935 416 zł w 2023 roku.
• 1 328 736 zł w 2022 roku.
• 1 427 423 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 144 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 129 119 zł w 2023 roku.
• 671 425 zł w 2022 roku.
• 839 822 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Invest dm team wynosi 11 864 909 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 903 123 zł a 32 310 172 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 108 252 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 864 909 zł w 2023 roku.
• 8 782 841 zł w 2022 roku.
• 9 648 404 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Invest dm team wyniosła 17 860 911 zł.
a
ktywa trwałe to 17 445 940 zł.
a
ktywa obrotowe to 414 972 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 860 911 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 077 543 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 783 368 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 147 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 860 911 zł w 2023 roku.
• 16 222 501 zł w 2022 roku.
• 15 566 036 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 58%.
Marża netto wyniosła 58%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Invest dm team wyniosły 9 783 368 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 860 911 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 666 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 783 368 zł w 2023 roku
• 9 274 077 zł w 2022 roku
• 8 449 370 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Invest dm team wykazała przychody na poziomie 1 935 416 zł.
Organizacja zarobiła 1 129 143 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 129 119 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -41 549 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 zł w 2023 roku
• 59 008 zł w 2022 roku
• 83 121 zł w 2021 roku
Organizacja Invest dm team wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Madej Dorota
posiada 3000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Madej Dariusz
posiada 3000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Madej Dariusz (50% udziałów)
• Madej Dorota (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.10.2022 do 02.10.2023:
• Madej Dariusz (50% udziałów)
• Madej Dorota (50% udziałów)