Organizacja Estate j.k.m. makowski osiągnęła 2 169 878 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 162 976 zł. Pozostałe przychody to 6902 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 422 609 zł.
Zysk netto wyniósł 740 367 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 723 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 169 878 zł w 2023 roku.
• 1 528 195 zł w 2022 roku.
• 682 906 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 246 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 740 367 zł w 2023 roku.
• 633 814 zł w 2022 roku.
• 308 557 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Estate j.k.m. makowski wynosi 12 491 727 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 254 817 zł a 43 112 922 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 163 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 491 727 zł w 2023 roku.
• 11 557 809 zł w 2022 roku.
• 9 449 314 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estate j.k.m. makowski wyniosła 17 951 473 zł.
a
ktywa trwałe to 16 938 407 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 013 066 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 951 473 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 778 231 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 173 242 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 983 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 951 473 zł w 2023 roku.
• 14 792 785 zł w 2022 roku.
• 13 199 300 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 54%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estate j.k.m. makowski wyniosły 7 173 242 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 951 473 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 391 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 173 242 zł w 2023 roku
• 4 121 108 zł w 2022 roku
• 2 852 880 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Estate j.k.m. makowski wykazała przychody na poziomie 2 169 878 zł.
Organizacja zarobiła 740 367 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 740 367 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Estate j.k.m. makowski wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki