Organizacja Petrolux osiągnęła 1 254 008 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 254 008 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 903 960 zł.
Zysk netto wyniósł 350 048 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 254 008 zł w 2023 roku.
• 1 210 520 zł w 2022 roku.
• 1 036 592 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 350 048 zł w 2023 roku.
• 381 306 zł w 2022 roku.
• 274 882 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Petrolux wynosi 11 596 367 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 881 012 zł a 49 920 897 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 170 053 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 596 367 zł w 2023 roku.
• 11 818 685 zł w 2022 roku.
• 10 991 058 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petrolux wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 133 610
zł.
Koszty operacyjne Petrolux wyniosły 797 615
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1876 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 133 610 zł w 2023 roku
• 163 013 zł w 2022 roku
• 219 860 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
•
35% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Petrolux wyniosła 15 262 280 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 8 034 575 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 836 705 zł.
u
działy (akcje) własne to 5 391 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 262 280 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 480 224 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 782 056 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -112 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 262 280 zł w 2023 roku.
• 15 580 315 zł w 2022 roku.
• 15 344 148 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Petrolux wyniosły 2 782 056 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 262 280 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -169 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 782 056 zł w 2023 roku
• 2 931 716 zł w 2022 roku
• 3 076 854 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Petrolux wykazała przychody na poziomie 1 254 008 zł.
Organizacja zarobiła 393 405 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 357 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 350 048 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1024 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 357 zł w 2023 roku
• 44 218 zł w 2022 roku
• 30 827 zł w 2021 roku
Gurgul Marian
posiada 2975 udziałów, które stanowią 21.6% firmy.
Największym udziałowcem od 08.11.2004 jest
Lucyna Gurgul I Inter Corps Sp.z O.o.
kontrolujący 78% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.05.2003 do 08.11.2004
był Gurgul Marian
kontrolując 22% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.09.2001 do 20.05.2003:
• Gurgul Marian (25% udziałów)
• Gurgul Lucyna (25% udziałów)
• Sitkiewicz Jerzy (25% udziałów)
• Sitkiewicz Jakub (25% udziałów)