Organizacja Gama rurarz, rutkowski osiągnęła 51 131 991 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 51 127 163 zł. Pozostałe przychody to 4828 zł.
Całkowite koszty wyniosły 48 509 258 zł.
Zysk netto wyniósł 2 617 905 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 274 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 131 991 zł w 2023 roku.
• 17 923 437 zł w 2022 roku.
• 44 583 851 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -238 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 617 905 zł w 2023 roku.
• 1 624 556 zł w 2022 roku.
• 3 095 431 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gama rurarz, rutkowski wynosi 56 496 862 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 937 250 zł a 127 829 977 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 269 711 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 56 496 862 zł w 2023 roku.
• 28 418 752 zł w 2022 roku.
• 51 957 439 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gama rurarz, rutkowski wyniosła 18 586 277 zł.
a
ktywa trwałe to 7 211 961 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 374 316 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 586 277 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 916 333 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 669 943 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 467 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 586 277 zł w 2023 roku.
• 16 819 906 zł w 2022 roku.
• 15 650 978 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gama rurarz, rutkowski wyniosły 2 669 943 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 586 277 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 669 943 zł w 2023 roku
• 3 524 477 zł w 2022 roku
• 2 513 446 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gama rurarz, rutkowski wykazała przychody na poziomie 51 131 991 zł.
Organizacja zarobiła 3 275 540 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 657 635 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 617 905 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 328 818 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 657 635 zł w 2023 roku
• 370 063 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Gama rurarz, rutkowski wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki