PANDA-HURT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000984643 NIP
7321975424 REGON
473175919

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
19,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
139,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
902 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
103,6 mln
Info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
ZGIERZ
Adres
UL. CHEMIKÓW, 10-12
Kod pocztowy
95-100
Rejestracja
2022-08-01
Rozpoczęcie działalności
2003-09-01
Kapitał zakładowy
7000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, ZACIĄGANIA I UMARZANIA ZOBOWIĄZAŃ ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Branże
Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu Działalność związana z pakowaniem Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Panda-hurt 2 osiągnęła 139 662 843 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 139 644 243 zł. Pozostałe przychody to 18 599 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 138 742 495 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 901 748 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4 292 178 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 139 662 843 zł w 2023 roku.
• 68 615 919 zł w 2022 roku.
• 144 326 211 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -969 713 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 901 748 zł w 2023 roku.
• 634 525 zł w 2022 roku.
• 685 111 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Panda-hurt 2 wynosi 999 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Panda-hurt 2 wynosi 1,97 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 954 052 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 999 033 zł w 2023 roku.
• 922 860 zł w 2022 roku.
• 870 978 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1 069 470 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 971 706 zł w 2023 roku.
• 1 517 526 zł w 2022 roku.
• 2 369 950 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Panda-hurt 2 wynosi 103 583 736 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 868 181 zł a 349 157 106 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6 224 845 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 103 583 736 zł w 2023 roku.
• 54 440 079 zł w 2022 roku.
• 104 247 192 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panda-hurt 2 wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Panda-hurt 2 wyniosły 138 645 210 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Panda-hurt 2 wyniosła 19 885 061 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 6 226 875 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 13 658 185 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 885 061 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 9 157 575 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 727 485 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 483 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 885 061 zł w 2023 roku.
• 21 649 704 zł w 2022 roku.
• 22 223 523 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Panda-hurt 2 wyniosły 10 727 485 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 885 061 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -632 794 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 727 485 zł w 2023 roku
• 13 438 994 zł w 2022 roku
• 15 171 159 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Panda-hurt 2 wykazała przychody na poziomie 139 662 843 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 946 261 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 44 513 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 901 748 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 838 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 513 zł w 2023 roku
• 211 623 zł w 2022 roku
• 147 463 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa" (46.32.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Panda-hurt 2 wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.7%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nikiel Dariusz posiada 4250 udziałów, które stanowią 42.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Legierski Zbigniew posiada 4050 udziałów, które stanowią 40.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 20.03.2023 jest Nikiel Dariusz kontrolujący 43% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 01.08.2022 do 20.03.2023 był Nikiel Rafał kontrolując 42% udziałów.

Podobne organizacje do PANDA-HURT 2

Organizacja Numer KRS
1
FHU "BANASIK" SP. K.
0000954728
2
ALIMENTURA BT SP. Z O.O.
0000809562
3
FIRMA HANDLOWA "DOMICELA" SP. Z O.O.
0000027224
4
KABANOS-MACHÓW CZUBA SP. K.
0000978554
5
MEAT TEAM POLAND SP. Z O.O.
0000212525
6
ARTEK SP. Z O.O. SP. K.
0000515377
7
AGROFOOD POLAND CHMIELNICKI, FERENC SP. J.
0000351092
8
MADAR SP. Z O.O. SP. K.
0000654695
9
ŻUBR SP. Z O.O.
0000124884
10
NERO SP. Z O.O.
0000121485
11
FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "MULTIPAK" T.IWANICKI,
0000087089
12
ULTRAFOOD SP. Z O.O. SP. K.
0000553973
13
AGROSTAR SP. J. A.STAROWNIK, J.STAROWNIK
0000070563
14
MD INVEST GROUP SP. Z O.O.
0000580352
15
GRUPA ANIMPOL SP. Z O.O. SP. K.
0000312742
16
GRANDPI SP. Z O.O.
0000441783
17
ALBO SP. Z O.O.
0000125911
18
AGRAIMPEX STRYKÓW SP. Z O.O.
0000305357
19
KUBEX BARTŁOMIEJ KUBIAK, MICHAŁ KUBIAK SP. K.
0000767265
20
JUBA SP. Z O.O. SP. K.
0000592890
21
INTER-WEN SP. Z O.O.
0000583438
22
PIB SP. Z O.O.
0000205503
23
CONSUP POLSKA SP. Z O.O.
0000028940
24
"GAMA" DUBANOWICZ SP. J.
0000061736
25
NOWACCY SP. Z O.O. SP. K.
0000744432
26
PERFECT MEAT SP. Z O.O.
0000891835
27
FIDENS FOODS SP. Z O.O.
0000336464
28
DANTEX RAFAŁOWSKI SP. J.
0000890792
29
BIMEX SP. Z O.O.
0000426826
30
STEK KAŁUŻNY I WSPÓLNICY SP. K.
0000586030