Organizacja Gruca osiągnęła 17 674 134 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 674 134 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 394 737 zł.
Zysk netto wyniósł 279 396 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 837 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 674 134 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 139 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 279 396 zł w 2023 roku.
• -3906 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gruca wynosi 13 181 958 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
281 618 zł a 44 185 334 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 590 979 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 181 958 zł w 2023 roku.
• 72 071 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gruca wyniosła 1 150 503 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 150 503 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 150 503 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 375 490 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 775 012 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 575 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 150 503 zł w 2023 roku.
• 96 094 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gruca wyniosły 775 012 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 150 503 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 387 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 775 012 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gruca wykazała przychody na poziomie 17 674 134 zł.
Organizacja zarobiła 344 603 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 65 207 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 279 396 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 604 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 207 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku