Organizacja Azet załęcki osiągnęła 9 733 850 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 733 850 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 150 448 zł.
Zysk netto wyniósł 583 402 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 261 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 733 850 zł w 2023 roku.
• 10 938 107 zł w 2022 roku.
• 9 210 428 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 49 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 583 402 zł w 2023 roku.
• 882 709 zł w 2022 roku.
• 485 338 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Azet załęcki wynosi 594 tys. zł.
EBITDA Azet załęcki wynosi 595 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
55 663 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 593 873 zł w
2023 roku.
• 917 937 zł w
2022 roku.
• 482 548 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
49 383 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 594 891 zł w
2023 roku.
• 957 042 zł w
2022 roku.
• 496 125 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Azet załęcki wynosi 10 778 557 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 955 715 zł a 24 334 625 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 059 502 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 778 557 zł w 2023 roku.
• 12 457 941 zł w 2022 roku.
• 8 659 554 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Azet załęcki wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,083% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 785 729
zł.
Koszty operacyjne Azet załęcki wyniosły 9 139 977
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 854 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 785 729 zł w 2023 roku
• 713 819 zł w 2022 roku
• 758 021 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Azet załęcki wyniosła 3 651 917 zł.
a
ktywa trwałe to 1 073 625 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 578 292 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 651 917 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 607 620 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 044 296 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 495 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 651 917 zł w 2023 roku.
• 3 518 145 zł w 2022 roku.
• 2 660 649 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Azet załęcki wyniosły 1 044 296 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 651 917 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -422 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 044 296 zł w 2023 roku
• 1 338 103 zł w 2022 roku
• 1 890 092 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 21.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Azet załęcki wykazała przychody na poziomie 9 733 850 zł.
Organizacja zarobiła 586 699 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3297 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 583 402 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1649 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3297 zł w 2023 roku
• 29 384 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku