Organizacja "azet" - załęcka anna, załęcki andrzej osiągnęła 9 210 428 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 207 638 zł. Pozostałe przychody to 2790 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 722 300 zł.
Zysk netto wyniósł 485 338 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -260 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 210 428 zł w 2021 roku.
• 9 436 654 zł w 2020 roku.
• 10 252 755 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 485 338 zł w 2021 roku.
• 378 582 zł w 2020 roku.
• 483 714 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "azet" - załęcka anna, załęcki andrzej wynosi 483 tys. zł.
EBITDA "azet" - załęcka anna, załęcki andrzej wynosi 496 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
305 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 482 548 zł w
2021 roku.
• 376 052 zł w
2020 roku.
• 481 328 zł w
2019 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2825 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 496 125 zł w
2021 roku.
• 382 245 zł w
2020 roku.
• 484 826 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "azet" - załęcka anna, załęcki andrzej wynosi 8 659 554 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
577 917 zł a 23 026 069 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -171 793 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 659 554 zł w 2021 roku.
• 8 303 282 zł w 2020 roku.
• 9 346 724 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "azet" - załęcka anna, załęcki andrzej wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2021 roku.
• 0,21% w 2020 roku.
• 0,15% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 758 021
zł.
Koszty operacyjne "azet" - załęcka anna, załęcki andrzej wyniosły 8 725 090
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 647 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 758 021 zł w 2021 roku
• 718 052 zł w 2020 roku
• 695 434 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2021 roku
•
8% w 2020 roku
•
7% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "azet" - załęcka anna, załęcki andrzej wyniosła 2 660 649 zł.
a
ktywa trwałe to 590 993 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 069 656 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 660 649 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 770 557 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 890 092 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 116 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 660 649 zł w 2021 roku.
• 2 089 646 zł w 2020 roku.
• 2 195 205 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "azet" - załęcka anna, załęcki andrzej wyniosły 1 890 092 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 660 649 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 115 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 890 092 zł w 2021 roku
• 1 425 845 zł w 2020 roku
• 1 426 272 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2021 roku
• 68% w 2020 roku
• 65% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "azet" - załęcka anna, załęcki andrzej wykazała przychody na poziomie 9 210 428 zł.