Oferowanie wyłączności dystrybucji na danym obszarze
Wprowadzanie nowatorskich smaków i produktów
Ciastkarnia Sławka to firma założona w 1993 roku, specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości wypieków, takich jak torty, ciasta, ciastka i ciasteczka. Kluczowym elementem ich działalności jest stosowanie sprawdzonych, oryginalnych receptur, które zostały przekazywane z pokolenia na pokolenie. Wysoka jakość produktów w połączeniu z brakiem sztucznych dodatków oraz konserwantów wyróżnia ofertę Ciastkarni Sławka. Ponad 80% produkcji odbywa się ręcznie przy udziale wyspecjalizowanego zespołu cukierników, co przyczynia się do domowego smaku ich wyrobów. Firma kładzie duży nacisk na innowacyjność, wprowadzając nowe, oryginalne produkty o unikalnych smakach oraz starając się śledzić zmiany na rynku cukierniczym. Mając na uwadze współpracę z małymi rodzinami, Ciastkarnia Sławka stawia na dystrybucję swoich produktów poprzez wyłączność na danym obszarze, co świadczy o ich elastyczności i otwartości na nowe partnerstwa w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ciastka sławka osiągnęła 716 621 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 716 620 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 622 869 zł.
Zysk netto wyniósł 93 751 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 358 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 716 621 zł w 2023 roku.
• 538 579 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 751 zł w 2023 roku.
• 134 715 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ciastka sławka wynosi 105 tys. zł.
EBITDA Ciastka sławka wynosi 111 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ciastka sławka wynosi 1 027 925 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
175 174 zł a 1 791 552 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 513 962 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 027 925 zł w 2023 roku.
• 1 002 775 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ciastka sławka wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 128 684
zł.
Koszty operacyjne Ciastka sławka wyniosły 611 609
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
64 342 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 128 684 zł w 2023 roku
• 35 645 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ciastka sławka wyniosła 455 550 zł.
a
ktywa obrotowe to 455 550 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 455 550 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 233 566 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 221 984 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 227 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 455 550 zł w 2023 roku.
• 225 107 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ciastka sławka wyniosły 221 984 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 455 550 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 110 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 221 984 zł w 2023 roku
• 85 292 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ciastka sławka wykazała przychody na poziomie 716 621 zł.
Organizacja zarobiła 104 999 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 248 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 751 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5624 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 248 zł w 2023 roku
• 13 692 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Ciastka sławka wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.