Produkcja i serwis elektronicznych systemów przemysłowych
Oferowanie urządzeń iskrobezpiecznych do pracy w trudnych warunkach
Realizacja projektów na indywidualne zamówienie klienta
Całodobowy serwis urządzeń elektronicznych
Dostosowanie produktów do rygorystycznych norm bezpieczeństwa (ATEX, IECEx)
Elsta Elektronika to renomowany producent zaawansowanych urządzeń i systemów elektronicznych, specjalizujący się w rozwiązaniach dla przemysłu. Od ponad 25 lat, firma dostarcza swoje innowacyjne produkty do klientów zarówno w Polsce, jak i w wielu krajach Europy, Azji i Ameryki Południowej. W ofercie Elsta znajdują się systemy monitorowania, diagnostyki oraz sterowania maszynami i instalacjami przemysłowymi. Oferta obejmuje także urządzenia iskrobezpieczne, które są przystosowane do pracy w trudnych warunkach, takich jak wysokie temperatury, wilgotność, wibracje czy obecność pyłów. Kluczowym atutem firmy jest wykwalifikowany zespół inżynierów, który prowadzi dział badań i rozwoju, gwarantujący dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów przy zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa, zgodnych z certyfikatami PN-EN ISO 9001 oraz ATEX i IECEx. Elsta Elektronika zapewnia również całodobowy serwis, co podkreśla jej zaangażowanie w utrzymanie niezawodności oraz bezpieczeństwa systemów w eksploatacji. W ofercie znajdują się różnorodne grupy produktów, takie jak urządzenia do poprawy jakości energii elektrycznej, zarządzanie logistyką materiałową, systemy sterowania maszynami oraz aparatura elektryczna, co czyni firmę wszechstronnym dostawcą rozwiązań elektronicznych dla przemysłu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elsta elektronika osiągnęła 30 295 968 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 292 080 zł. Pozostałe przychody to 3888 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 177 378 zł.
Zysk netto wyniósł 3 114 703 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 133 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 295 968 zł w 2023 roku.
• 13 451 186 zł w 2022 roku.
• 18 028 471 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 139 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 114 703 zł w 2023 roku.
• 764 280 zł w 2022 roku.
• 836 661 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elsta elektronika wynosi 3,87 mln zł.
EBITDA Elsta elektronika wynosi 5,44 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 383 717 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 872 369 zł w
2023 roku.
• 1 252 456 zł w
2022 roku.
• 1 104 935 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 626 269 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 444 039 zł w
2023 roku.
• 1 984 082 zł w
2022 roku.
• 2 191 501 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elsta elektronika wynosi 44 574 300 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 918 177 zł a 75 739 921 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 619 689 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 574 300 zł w 2023 roku.
• 21 609 204 zł w 2022 roku.
• 21 334 922 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elsta elektronika wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 737 049
zł.
Koszty operacyjne Elsta elektronika wyniosły 26 419 711
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 088 250 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 737 049 zł w 2023 roku
• 4 189 208 zł w 2022 roku
• 5 560 548 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
•
33% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elsta elektronika wyniosła 34 632 309 zł.
a
ktywa trwałe to 16 400 958 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 231 351 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 632 309 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 890 903 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 741 406 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 456 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 632 309 zł w 2023 roku.
• 32 718 183 zł w 2022 roku.
• 17 719 246 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elsta elektronika wyniosły 18 741 406 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 632 309 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 490 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 741 406 zł w 2023 roku
• 19 938 683 zł w 2022 roku
• 9 760 186 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elsta elektronika wykazała przychody na poziomie 30 295 968 zł.
Organizacja zarobiła 3 123 882 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9179 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 114 703 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -44 254 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9179 zł w 2023 roku
• 194 598 zł w 2022 roku
• 97 686 zł w 2021 roku