Kuchnia Vikinga to uznany dostawca zdrowych cateringów dietetycznych, znanych jako diety pudełkowe. Firma, działająca z pasji do aktywnego stylu życia i zdrowego odżywiania, oferuje szeroką paletę zbilansowanych diet, które dostosowane są do różnych potrzeb klientów. Kuchnia Vikinga współpracuje z wykwalifikowanymi dietetykami, aby tworzyć pakiety żywieniowe, które nie tylko smakują, ale również dostarczają niezbędnych składników odżywczych. Firma stawia na różnorodność, oferując aż 13 gotowych diet oraz pięć wersji z możliwością wyboru posiłków. Klienci mogą wybrać spośród diet o różnym przeznaczeniu, w tym diety wegańskie, ketogeniczne, low-carb, czy specjalne opcje dla osób z problemami trawiennymi oraz dla tych, którzy trenują intensywnie. Koszty diet zaczynają się od 38,9 zł za dietę ekonomiczną, a różnią się w zależności od wybranego planu. Kuchnia Vikinga obsługuje ponad 5400 miejscowości, oferując darmowe wymiany posiłków i darmowe konsultacje dietetyczne dla swoich klientów. W skład oferty wchodzą także różnorodne dodatki w postaci soków, shake'ów, a nawet pełnowartościowych posiłków restauracyjnych, co dodatkowo wyróżnia firmę na tle konkurencji. Zaufanie i jakość usług potwierdzają liczne certyfikaty oraz tysięce aktywnych i lojalnych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wschodni front osiągnęła 267 311 656 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 267 228 869 zł. Pozostałe przychody to 82 788 zł.
Całkowite koszty wyniosły 229 922 832 zł.
Zysk netto wyniósł 37 306 036 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 110 309 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 267 311 656 zł w 2023 roku.
• 78 695 930 zł w 2022 roku.
• 46 693 018 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 370 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 306 036 zł w 2023 roku.
• 9 469 238 zł w 2022 roku.
• 8 565 491 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wschodni front wynosi 43,78 mln zł.
EBITDA Wschodni front wynosi 47,99 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 587 910 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 43 777 141 zł w
2023 roku.
• 12 013 975 zł w
2022 roku.
• 8 601 321 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
19 621 997 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 47 988 840 zł w
2023 roku.
• 12 384 731 zł w
2022 roku.
• 8 744 846 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wschodni front wynosi 349 356 503 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 924 587 zł a 668 279 141 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 140 452 055 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 349 356 503 zł w 2023 roku.
• 97 125 787 zł w 2022 roku.
• 68 452 393 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wschodni front wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 44 879 001
zł.
Koszty operacyjne Wschodni front wyniosły 223 451 728
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 110 238 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 44 879 001 zł w 2023 roku
• 13 804 348 zł w 2022 roku
• 6 658 526 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wschodni front wyniosła 95 422 354 zł.
a
ktywa trwałe to 66 267 348 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 155 006 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 95 422 354 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 29 232 782 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 66 189 572 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 860 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 95 422 354 zł w 2023 roku.
• 22 555 080 zł w 2022 roku.
• 7 702 220 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 128%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wschodni front wyniosły 66 189 572 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 95 422 354 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 284 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 66 189 572 zł w 2023 roku
• 13 508 570 zł w 2022 roku
• 3 619 888 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wschodni front wykazała przychody na poziomie 267 311 656 zł.
Organizacja zarobiła 42 038 395 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 732 359 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 306 036 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 366 180 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 732 359 zł w 2023 roku
• 2 163 791 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Wschodni front wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 5%.