WALLART to firma specjalizująca się w tworzeniu murali artystycznych i reklamowych. Swoje umiejętności w zakresie malowania ścian rozwija od 2005 roku, zdobywając tym samym pozycję lidera na polskim rynku. WALLART oferuje kompleksowe usługi projektowania i wykonywania malowideł ścian, w tym graffiti, a ich prace spotkać można w wielu miastach Polski. Oprócz tradycyjnych murali, tworzą także innowacyjne projekty, takie jak murale antysmogowe, które neutralizują szkodliwe cząsteczki smogu, przyczyniając się do poprawy jakości powietrza. Firma zajmuje się również malowaniem wnętrz prywatnych mieszkań, przestrzeni usługowych, placówek edukacyjnych oraz parkingów. Cechą wyróżniającą WALLART jest również zastosowanie elementów świecących na muralach oraz tworzenie interaktywnych malowideł, które uatrakcyjniają przestrzeń dzięki technologiom rozszerzonej rzeczywistości (AR). Przez lata działalności WALLART zrealizował setki zleceń, które zachwycają mieszkańców oraz turystów. Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz pełnemu zaangażowaniu, firma gwarantuje najwyższą jakość usług przy konkurencyjnych cenach. WALLART nie tylko ożywia ściany, ale również wprowadza piękno do codziennego życia, sprawiając, że przestrzeń staje się bardziej estetyczna i wyjątkowa. Firma stale poszukuje nowych wyzwań oraz klientów chętnych do podjęcia współpracy, oferując bezpłatne wstępne projekty murali.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wallart osiągnęła 1 644 070 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 644 070 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 426 769 zł.
Zysk netto wyniósł 217 301 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 548 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 644 070 zł w 2024 roku.
• 1 585 024 zł w 2023 roku.
• 1 844 981 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 72 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 217 301 zł w 2024 roku.
• -120 378 zł w 2023 roku.
• 575 161 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wallart wynosi 218 tys. zł.
EBITDA Wallart wynosi 218 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wallart wynosi 2 323 061 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
357 812 zł a 4 110 174 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 774 354 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 323 061 zł w 2024 roku.
• 1 251 520 zł w 2023 roku.
• 3 965 751 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wallart wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 626 420
zł.
Koszty operacyjne Wallart wyniosły 1 425 868
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
208 807 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 626 420 zł w 2024 roku
• 409 617 zł w 2023 roku
• 212 472 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wallart wyniosła 593 153 zł.
a
ktywa obrotowe to 593 153 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 593 153 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 477 083 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 116 070 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 197 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 593 153 zł w 2024 roku.
• 345 606 zł w 2023 roku.
• 752 542 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wallart wyniosły 116 070 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 593 153 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 116 070 zł w 2024 roku
• 85 824 zł w 2023 roku
• 172 381 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wallart wykazała przychody na poziomie 1 644 070 zł.
Organizacja zarobiła 217 532 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 231 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 217 301 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 77 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 231 zł w 2024 roku
• 20 002 zł w 2023 roku
• 21 zł w 2022 roku