Organizacja K.w. osiągnęła 1 441 292 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 441 292 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 437 373 zł.
Zysk netto wyniósł 3920 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 360 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 441 292 zł w 2023 roku.
• 2 403 294 zł w 2022 roku.
• 1 293 250 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3920 zł w 2023 roku.
• 569 410 zł w 2022 roku.
• 240 816 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji K.w. wynosi 1 104 073 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
39 197 zł a 3 603 231 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 276 018 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 104 073 zł w 2023 roku.
• 4 401 828 zł w 2022 roku.
• 2 100 975 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów K.w. wyniosła 321 964 zł.
a
ktywa obrotowe to 321 964 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 321 964 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 170 044 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 151 921 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 321 964 zł w 2023 roku.
• 896 403 zł w 2022 roku.
• 508 810 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania K.w. wyniosły 151 921 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 321 964 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 151 921 zł w 2023 roku
• 200 416 zł w 2022 roku
• 141 417 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja K.w. wykazała przychody na poziomie 1 441 292 zł.
Organizacja zarobiła 5434 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1514 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3920 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 379 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1514 zł w 2023 roku
• 58 774 zł w 2022 roku
• 27 536 zł w 2021 roku