Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PAINTPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000730640 NIP
8842793784 REGON
381276965

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

1,7 mln

zysk

286 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Malowanie i szklenie

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ŚWIDNICA

Adres

ARMII KRAJOWEJ, 5

Kod pocztowy

58-100

Rejestracja

2018-09-11

Rozpoczęcie działalności

2018-09-11

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Malowanie i szklenie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Zakładanie stolarki budowlanej Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Paintpro osiągnęła 1 684 477 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 684 477 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 398 048 zł.

Zysk netto wyniósł 286 429 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 280 746 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 684 477 zł w 2023 roku.
• 1 651 764 zł w 2022 roku.
• 2 437 241 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 47 738 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 286 429 zł w 2023 roku.
• 53 220 zł w 2022 roku.
• 226 267 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

728535.22

77512.57

2659779.17

302288.33

2102578.39

152617.25

2437240.68

226266.53

1651764.47

53219.76

1684476.96

286429.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Paintpro wynosi 317 tys. zł.

EBITDA Paintpro wynosi 404 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętna wzrost EBIT wynosi 52 805 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 316 827 zł w 2023 roku.
• 60 638 zł w 2022 roku.
• 246 678 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętna wzrost EBITDA wynosi 67 266 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 403 595 zł w 2023 roku.
• 62 059 zł w 2022 roku.
• 282 537 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Paintpro wynosi 2 836 586 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 567 883 zł a 4 211 192 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 472 764 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 836 586 zł w 2023 roku.
• 1 700 941 zł w 2022 roku.
• 2 884 765 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

50261.06

846001.49

1821338.05

140267.31

3122606.74

6649447.92

225007.75

2237195.67

5256445.98

354871.77

2884765.01

6093101.7

386886.09

1700941.44

4129411.17

567883.16

2836585.52

4211192.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Paintpro wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Paintpro wyniosła 1 038 374 zł.

ktywa trwałe to 97 501 zł.

ktywa obrotowe to 940 873 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 038 374 zł.

apitał (fundusz) własny to 757 178 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 281 197 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 173 062 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 038 374 zł w 2023 roku.
• 722 286 zł w 2022 roku.
• 721 037 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

326357.98

477728.46

639946.35

721037.27

722286.17

1038374.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2375

1.1566

0.1064

0.6328

1.6163

0.1143

0.1137

0.2385

0.5087

0.0726

0.3138

0.4782

0.1012

0.0928

0.0737

0.1032

0.0367

0.0322

0.2758

0.3783

0.1881

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Paintpro wyniosły 281 197 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 038 374 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 866 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 281 197 zł w 2023 roku
• 206 438 zł w 2022 roku
• 247 875 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

326357.98

259343.23

0.7947

477728.46

290705.38

0.6085

639946.35

339936.02

0.5312

721037.27

247874.91

0.3438

722286.17

206438.05

0.2858

1038374.31

281196.76

0.2708

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Paintpro wykazała przychody na poziomie 1 684 477 zł.

Organizacja zarobiła 316 827 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 30 398 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 286 429 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5066 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 398 zł w 2023 roku
• 7418 zł w 2022 roku
• 19 931 zł w 2021 roku

Wartość

19931

7418

30398

Wyniki na tle rynku "Malowanie i szklenie" (43.34.Z)

dane za rok

Organizacja Paintpro wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Malowanie i szklenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.205128205128205

0.0131578947368421

0.73469387755102

0.65625

0.683673469387755

0.703703703703704

0.590909090909091

0.573770491803279

0.716049382716049

0.888888888888889

0.853448275862069

0.846846846846847

0.741379310344828

0.680851063829787

0.481012658227848

0.493333333333333

0.873684210526316

0.894736842105263

0.850746268656716

0.861538461538462

0.82089552238806

0.607476635514019

0.516129032258065

0.528089887640449

0.663551401869159

0.616822429906542

0.863636363636364

0.921052631578947

0.792207792207792

0.466165413533835

0.590909090909091

0.601851851851852

0.789473684210526

0.639097744360902

0.86986301369863

0.662420382165605

0.792207792207792

0.745222929936306

0.5

0.350877192982456

0.330275229357798

0.464788732394366

0.408450704225352

0.722972972972973

0.857142857142857

0.73728813559322

0.756302521008403

0.440677966101695

0.690721649484536

0.708333333333333

0.76271186440678

0.58974358974359

0.855855855855856

Powiązania

PAINTPRO - reprezentacja, wspólnik

M MARZENA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.09.2018

M Marzena

Styczeń 1989

Osoba

wspólnik

11.09.2018

Paintpro

Organizacja

reprezentacja

11.09.2018

Paintpro

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PAINTPRO

	Organizacja	Numer KRS
1	ENTER BUD SP. Z O.O.	0000821619
2	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "CHEŁM" W STRYSZOWIE	0000095764
3	DANKAM SP. Z O.O.	0000428067
4	MONTER SP. Z O.O. SP. K.	0000688801
5	AURU DESIGN SP. Z O.O.	0000805286
6	REPUBLIKA SZKŁA SP. Z O.O.	0000794735
7	TECH-MAL SP. Z O.O.	0000664288
8	ZWCONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000881097
9	ZAKŁAD ROBÓT ANTYKOROZYJNYCH I TERMOIZOLACYJNYCH "ITACO"	0000301337
10	LOCOCHEM SP. Z O.O.	0000587197
11	KAPEO KOLOR SP. Z O.O.	0000683008
12	TRIBUD SP. Z O.O.	0000901832
13	WALLART SP. Z O.O.	0000965495
14	BRODA BAU SP. Z O.O.	0000826512
15	PZM PAINTER SP. Z O.O.	0000907636
16	POS - DACH SP. Z O.O.	0000290768
17	PROFOS SP. Z O.O.	0000282109
18	OROLINE SP. Z O.O.	0000741649
19	FIRE SECURITY SP. Z O.O.	0000935177
20	TPE BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000617513
21	ROLCO SP. Z O.O.	0000611359
22	KARTO SP. Z O.O.	0000180694
23	MULTI-KA SP. Z O.O.	0000886682
24	DOMAT SP. Z O.O.	0000582326
25	WR SYSTEM SP. Z O.O.	0000582485
26	RADAR SP. Z O.O.	0000612568
27	INVEST JAKRA PÓŁNOC SP. Z O.O.	0000731984
28	M-PROGRES SP. Z O.O.	0000768191
29	JMM SP. Z O.O.	0000205959
30	GREEDY PRODUCTS & BUILDINGS SP. Z O.O.	0000300259

PAINTPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000730640 NIP 8842793784 REGON 381276965

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Malowanie i szklenie" (43.34.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAINTPRO

PAINTPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000730640 NIP
8842793784 REGON
381276965