Organizacja Europol trade osiągnęła 1 374 128 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 374 128 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 071 377 zł.
Zysk netto wyniósł 302 751 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 162 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 374 128 zł w 2024 roku.
• 1 048 183 zł w 2023 roku.
• 739 012 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 302 751 zł w 2024 roku.
• 216 162 zł w 2023 roku.
• 61 210 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Europol trade wynosi 2 564 122 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
437 032 zł a 4 238 515 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 308 110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 564 122 zł w 2024 roku.
• 1 773 404 zł w 2023 roku.
• 855 995 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europol trade wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 48 685
zł.
Koszty operacyjne Europol trade wyniosły 1 041 435
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5747 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 48 685 zł w 2024 roku
• 50 695 zł w 2023 roku
• 22 479 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Europol trade wyniosła 1 606 369 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 993 750 zł.
a
ktywa obrotowe to 612 619 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 606 369 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 582 710 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 023 660 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 193 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 606 369 zł w 2024 roku.
• 395 943 zł w 2023 roku.
• 157 975 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Europol trade wyniosły 1 023 660 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 606 369 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 127 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 023 660 zł w 2024 roku
• 115 985 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Europol trade wykazała przychody na poziomie 1 374 128 zł.
Organizacja zarobiła 332 693 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 942 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 302 751 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3666 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 942 zł w 2024 roku
• 20 043 zł w 2023 roku
• 11 227 zł w 2022 roku