Organizacja Ewa kania osiągnęła 751 112 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 732 010 zł. Pozostałe przychody to 19 102 zł.
Całkowite koszty wyniosły 298 228 zł.
Zysk netto wyniósł 433 781 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 83 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 751 112 zł w 2023 roku.
• 581 146 zł w 2022 roku.
• 583 175 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 101 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 433 781 zł w 2023 roku.
• 309 822 zł w 2022 roku.
• 231 732 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ewa kania wynosi 2 476 006 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
240 140 zł a 6 072 939 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 577 154 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 476 006 zł w 2023 roku.
• 1 788 270 zł w 2022 roku.
• 1 321 697 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ewa kania wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 38 430
zł.
Koszty operacyjne Ewa kania wyniosły 266 421
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-17 449 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 38 430 zł w 2023 roku
• 51 366 zł w 2022 roku
• 73 328 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ewa kania wyniosła 348 916 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 223 979 zł.
a
ktywa obrotowe to 124 938 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 348 916 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 320 186 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 730 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 348 916 zł w 2023 roku.
• 317 754 zł w 2022 roku.
• 267 440 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 124%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 135%.
Marża operacyjna wyniosła 64%.
Marża netto wyniosła 58%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1383.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ewa kania wyniosły 28 730 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 348 916 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -115 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 730 zł w 2023 roku
• 102 353 zł w 2022 roku
• 259 457 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 44.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ewa kania wykazała przychody na poziomie 751 112 zł.
Organizacja zarobiła 476 829 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 048 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 433 781 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 524 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 048 zł w 2023 roku
• 24 592 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku