EUCO SP. Z O.O. | KRS: 0000552921

Podsumowanie

aktywa

381 tys.

przychód

3,6 mln

zysk

-461 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

OSINÓW DOLNY

Adres

, 18B

Kod pocztowy

74-520

Rejestracja

2015-05-05

Rozpoczęcie działalności

1989-07-30

Kapitał zakładowy

15050,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Produkcja elementów elektronicznych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Przeładunek towarów w portach śródlądowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Euco osiągnęła 3 557 704 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 557 702 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 018 762 zł.

Strata netto wyniosła 461 059 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 311 754 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 557 704 zł w 2023 roku.
• 2 740 613 zł w 2022 roku.
• 1 212 330 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -79 481 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -461 059 zł w 2023 roku.
• -570 990 zł w 2022 roku.
• -328 991 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1998935.67

-63654.97

2143250.33

-78172.44

1648315.56

-144722.67

1212329.79

-328991.07

2740612.75

-570989.65

3557704.48

-461059.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Euco wynosi 2 371 803 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 894 261 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 207 836 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 371 803 zł w 2023 roku.
• 1 827 075 zł w 2022 roku.
• 808 220 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1332623.78

4997339.17

0

1428833.55

5358125.83

0

1098877.04

4120788.9

0

808219.86

3030824.48

0

1827075.17

6851531.88

0

2371802.99

8894261.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euco wynosi 3,26%. To oznacza, że firma ma szansę 3,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,359% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,26% w 2023 roku.
• 3,54% w 2022 roku.
• 2,66% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 221 127 zł.

Koszty operacyjne Euco wyniosły 3 935 458 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 885 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 221 127 zł w 2023 roku
• 176 095 zł w 2022 roku
• 182 309 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Euco wyniosła 381 071 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 13 323 zł.

a

ktywa obrotowe to 367 748 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 381 071 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 408 110 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 789 182 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 112 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 381 071 zł w 2023 roku.
• 375 694 zł w 2022 roku.
• 231 775 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

80510.96

51564.61

184371.75

231774.66

375694.08

381071.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -121%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła -11%.

Marża netto wyniosła -13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.79

0.08

-0.03

-1.52

0.09

-0.03

-0.04

-0.79

0.14

-0.08

-0.09

-1.42

0.24

-0.4

-0.27

-1.52

0.29

-0.19

-0.21

-1.21

0.19

-0.11

-0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Euco wyniosły 2 789 182 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 381 071 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 732%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 376 899 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 789 182 zł w 2023 roku
• 2 322 745 zł w 2022 roku
• 1 607 836 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 78.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 732% w 2023 roku
• 618% w 2022 roku
• 694% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

80510.96

904686.07

11.24

51564.61

953912.16

18.5

184371.75

1231441.97

6.68

231774.66

1607835.95

6.94

375694.08

2322745.02

6.18

381071.27

2789181.62

7.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Euco wykazała przychody na poziomie 3 557 704 zł.

Organizacja zarobiła -461 059 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -461 059 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Euco wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 98% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16077

0.77557

0.24345

0.98519

0.3495

0.30085

0.04428

0.63308

0

0.13626

0.78052

0.21588

0.98872

0.31862

0.29367

0.02519

0.6371

0

0.12581

0.7537

0.2859

0.97879

0.31602

0.28112

0.04142

0.68268

0

0.06755

0.7011

0.29662

0.97836

0.22389

0.18044

0.02678

0.74649

0

0.05844

0.78864

0.31632

0.97681

0.24011

0.21848

0.02695

0.76702

0

0.06306

0.78542

0.26978

0.97922

0.24882

0.24799

0.03039

0.70491

0

Powiązania

S MAŁGORZATA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.05.2015

S Małgorzata

Listopad 1966

Osoba

reprezentacja

05.05.2015

S Małgorzata

Listopad 1966

Osoba

Udziałowcy

Siergiej Małgorzata posiada 271 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Podobne organizacje do EUCO

	Organizacja	Numer KRS
1	APARTSTATE SP. Z O.O.	0000787196
2	DIETY OD BROKUŁA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000852136
3	CAMPUS PL SP. Z O.O.	0000675863
4	RISE.PL LDZ1 SP. Z O.O.	0000834119
5	ASSIDUUS CONSULTING SP. Z O.O.	0000598219
6	KADR SP. Z O.O.	0000709156
7	SAXA PROJECT SP. Z O.O.	0000907824
8	OPERATOR SP. Z O.O.	0000421657
9	KAMILOL SP. Z O.O.	0000786892
10	TOP BUSINESS SERVICES SP. Z O.O. SP. K.	0000863198
11	ELPOR SP. Z O.O.	0000835091
12	MOUNTAIN RESORT SP. Z O.O.	0000744191
13	POLASSETS SP. Z O.O.	0000689129
14	BUTBOX SP. Z O.O.	0000356133
15	ALAVORO SP. Z O.O.	0000504700
16	ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI "ASMA"	0000449392
17	PLAYGROUND 74 SP. Z O.O. SP. K.	0000530474
18	KUCHET SP. Z O.O.	0000573522
19	MSRETAIL IV SP. Z O.O.	0000887473
20	BAXT HOLDING SP. Z O.O.	0000848535
21	GOOD LOOKING STUDIO SP. Z O.O.	0000629121
22	9Q SP. Z O.O. SP. K.	0000713094
23	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA	0000157195
24	SPÓŁKA CELOWA INVESTING SP. Z O.O.	0000369080
25	BROWARS SP. Z O.O.	0000568770
26	CA PROPERTY SERVICES SP. Z O.O.	0000317781
27	HNW SP. Z O.O.	0000393869
28	MRÓZEK HOMES SP. K.	0000898855
29	BRACKA NOWA SP. Z O.O.	0000542014
30	SPÓŁKA BUDOWY OSIEDLI MIESZKANIOWYCH IM. PROF. ADOLFA	0000038600

EUCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000552921 NIP 8520505302 REGON 008078556

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EUCO

EUCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000552921 NIP
8520505302 REGON
008078556