Organizacja M-engineering osiągnęła 9 319 902 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 319 902 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 536 662 zł.
Zysk netto wyniósł 783 240 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 659 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 319 902 zł w 2023 roku.
• 81 355 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 391 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 783 240 zł w 2023 roku.
• 20 043 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M-engineering wynosi 9 939 317 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
593 088 zł a 23 299 756 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 969 659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 939 317 zł w 2023 roku.
• 151 317 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów M-engineering wyniosła 2 010 963 zł.
a
ktywa trwałe to 76 167 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 934 796 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 010 963 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 790 784 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 220 180 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 005 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 010 963 zł w 2023 roku.
• 188 156 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M-engineering wyniosły 1 220 180 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 010 963 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 610 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 220 180 zł w 2023 roku
• 165 613 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M-engineering wykazała przychody na poziomie 9 319 902 zł.
Organizacja zarobiła 863 374 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 80 134 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 783 240 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 067 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 80 134 zł w 2023 roku
• 1982 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja M-engineering wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki