Organizacja Paz-bud osiągnęła 1 070 809 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 070 809 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 052 835 zł.
Zysk netto wyniósł 17 974 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 356 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 070 809 zł w 2024 roku.
• 219 157 zł w 2023 roku.
• 3 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 974 zł w 2024 roku.
• 58 978 zł w 2023 roku.
• -7781 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Paz-bud wynosi 22 tys. zł.
EBITDA Paz-bud wynosi 26 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Paz-bud wynosi 841 395 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
55 627 zł a 2 677 022 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 280 465 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 841 395 zł w 2024 roku.
• 424 162 zł w 2023 roku.
• 2 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Paz-bud wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2500
zł.
Koszty operacyjne Paz-bud wyniosły 1 048 389
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
833 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2500 zł w 2024 roku
• 7138 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Paz-bud wyniosła 233 093 zł.
a
ktywa trwałe to 10 872 zł.
a
ktywa obrotowe to 222 221 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 233 093 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 74 170 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 158 923 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 233 093 zł w 2024 roku.
• 214 103 zł w 2023 roku.
• 1193 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Paz-bud wyniosły 158 923 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 233 093 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 158 923 zł w 2024 roku
• 157 907 zł w 2023 roku
• 3974 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 333% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Paz-bud wykazała przychody na poziomie 1 070 809 zł.
Organizacja zarobiła 21 531 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3557 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 974 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1186 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3557 zł w 2024 roku
• 5843 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Paz-bud wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pazoła Marcin
posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.
Największym udziałowcem od 20.12.2024 jest
Pazoła Marcin
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.09.2022 do 20.12.2024
był Pazoła Marcin
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 15.03.2022 do 14.09.2022 najwięcej udziałów posiadał Glapiak . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.