Specjalizacja w budowie energooszczędnych budynków
Projektowanie i wykańczanie wnętrz
Tworzenie mebli na wymiar
Usługi od stanu deweloperskiego do pod klucz
Integracja nowoczesnych technologii w budownictwie
EcoTek Home Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma, która łączy doświadczenie ekspertów z dwóch długoletnich przedsiębiorstw w branży budowlanej, projektowania i meblarstwa. Powstała na bazie połączenia PPUH MAG-MART Romuald Buczkowski oraz BPBO W. Lamprecht, które obie mogły pochwalić się wieloletnim doświadczeniem na rynku - odpowiednio od 1995 i 1986 roku. EcoTek Home specjalizuje się w projektowaniu oraz budowie energooszczędnych i zeroenergetycznych budynków, co czyni ją wyróżniającą się organizacją w swojej branży. Budynki te charakteryzują się minimalnym zużyciem energii, a także zdolnością do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł, co w rezultacie znacząco obniża koszty eksploatacji. Firma oferuje kompleksowe usługi, od projektowania do stanu deweloperskiego lub pod klucz, co sprawia, że klienci mają zapewniony pełny proces budowlany. EcoTek Home nie ogranicza się tylko do budownictwa; także projektuje i wykańcza wnętrza oraz tworzy meble na zamówienie, w tym meble hotelowe, drzwi, schody i inne elementy wykończenia. Misją EcoTek Home jest wprowadzanie nowoczesnych technologii w budownictwie oraz realne wdrażanie ekologicznych i energooszczędnych trendów, co nadaje firmie wyjątkową misję w kontekście dążenia do zrównoważonego rozwoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ecotek home osiągnęła 777 707 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 754 711 zł. Pozostałe przychody to 22 996 zł.
Całkowite koszty wyniosły 982 969 zł.
Strata netto wyniosła 228 258 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 155 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 777 707 zł w 2023 roku.
• 1 485 870 zł w 2022 roku.
• 1 124 747 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -45 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -228 258 zł w 2023 roku.
• 112 939 zł w 2022 roku.
• 349 697 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ecotek home wynosi 612 865 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 944 268 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 122 573 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 612 865 zł w 2023 roku.
• 1 707 921 zł w 2022 roku.
• 2 337 001 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ecotek home wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 213 766
zł.
Koszty operacyjne Ecotek home wyniosły 844 692
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 753 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 213 766 zł w 2023 roku
• 240 955 zł w 2022 roku
• 152 631 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ecotek home wyniosła 241 108 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 13 432 zł.
a
ktywa obrotowe to 227 676 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 241 108 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 125 858 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 115 250 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 241 108 zł w 2023 roku.
• 434 275 zł w 2022 roku.
• 329 795 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -95%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -181%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ecotek home wyniosły 115 250 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 241 108 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 115 250 zł w 2023 roku
• 80 160 zł w 2022 roku
• 78 618 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ecotek home wykazała przychody na poziomie 777 707 zł.
Organizacja zarobiła -228 258 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -228 258 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 7519 zł w 2022 roku
• 36 883 zł w 2021 roku
Organizacja Ecotek home wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0008%.