Organizacja Espiro property osiągnęła 1 081 758 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 081 758 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 939 796 zł.
Zysk netto wyniósł 141 962 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 437 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 081 758 zł w 2024 roku.
• 335 155 zł w 2023 roku.
• 1 000 499 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 141 962 zł w 2024 roku.
• -4102 zł w 2023 roku.
• 326 317 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Espiro property wynosi 159 tys. zł.
EBITDA Espiro property wynosi 183 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3168 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 158 724 zł w
2024 roku.
• -1014 zł w
2023 roku.
• 357 800 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
10 304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 183 366 zł w
2024 roku.
• 304 zł w
2023 roku.
• 358 420 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Espiro property wynosi 1 327 308 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
38 286 zł a 2 704 396 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -969 133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 327 308 zł w 2024 roku.
• 223 437 zł w 2023 roku.
• 1 972 268 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Espiro property wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 475
zł.
Koszty operacyjne Espiro property wyniosły 923 034
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-91 442 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 475 zł w 2024 roku
• 43 250 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Espiro property wyniosła 417 111 zł.
a
ktywa trwałe to 13 200 zł.
a
ktywa obrotowe to 403 911 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 417 111 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 51 048 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 366 063 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -239 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 417 111 zł w 2024 roku.
• 245 358 zł w 2023 roku.
• 351 653 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 278%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Espiro property wyniosły 366 063 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 417 111 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -212 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 366 063 zł w 2024 roku
• 339 341 zł w 2023 roku
• 441 533 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 138% w 2023 roku
• 126% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Espiro property wykazała przychody na poziomie 1 081 758 zł.
Organizacja zarobiła 158 695 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 733 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 141 962 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3009 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 733 zł w 2024 roku
• 3069 zł w 2023 roku
• 24 029 zł w 2022 roku
Organizacja Espiro property wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Waś Hubert
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Waś Ernest
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.