Organizacja Megami group osiągnęła 139 446 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 138 315 zł. Pozostałe przychody to 1130 zł.
Całkowite koszty wyniosły 52 022 zł.
Zysk netto wyniósł 86 293 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 139 446 zł w 2024 roku.
• 641 567 zł w 2023 roku.
• 1038 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 293 zł w 2024 roku.
• -1 369 012 zł w 2023 roku.
• -25 188 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Megami group wynosi 86 tys. zł.
EBITDA Megami group wynosi 86 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 322 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 85 509 zł w
2024 roku.
• -1 353 211 zł w
2023 roku.
• -25 226 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
13 322 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 85 509 zł w
2024 roku.
• -1 353 211 zł w
2023 roku.
• -25 226 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Megami group wynosi 438 135 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 208 100 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 731 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 438 135 zł w 2024 roku.
• 427 711 zł w 2023 roku.
• 92 991 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Megami group wynosi 36,9%. To oznacza, że firma ma szansę 36,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 5,27% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 36,9% w 2024 roku.
• 93,5% w 2023 roku.
• 91,9% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3600
zł.
Koszty operacyjne Megami group wyniosły 52 807
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
514 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3600 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Megami group wyniosła 261 472 zł.
a
ktywa obrotowe to 261 472 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 261 472 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -5 955 800 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 217 272 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 261 472 zł w 2024 roku.
• 91 941 zł w 2023 roku.
• 126 066 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 62%.
Marża netto wyniosła 62%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 235344.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Megami group wyniosły 6 217 272 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 261 472 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2,378%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 884 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 217 272 zł w 2024 roku
• 6 237 084 zł w 2023 roku
• 3000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 328.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2378% w 2024 roku
• 6784% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Megami group wykazała przychody na poziomie 139 446 zł.
Organizacja zarobiła 86 293 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 293 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -119 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 452 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Megami group wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.