Organizacja Bamix osiągnęła 128 916 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 71 201 zł. Pozostałe przychody to 57 715 zł.
Całkowite koszty wyniosły 65 842 zł.
Zysk netto wyniósł 5358 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 128 916 zł w 2024 roku.
• 151 243 zł w 2023 roku.
• 560 785 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5358 zł w 2024 roku.
• 6629 zł w 2023 roku.
• 15 153 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bamix wynosi -49 tys. zł.
EBITDA Bamix wynosi -49 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -49 194 zł w
2024 roku.
• -47 613 zł w
2023 roku.
• -45 966 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -49 194 zł w
2024 roku.
• -47 613 zł w
2023 roku.
• -45 966 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bamix wynosi 350 122 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
53 584 zł a 1 294 635 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5103 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 350 122 zł w 2024 roku.
• 366 069 zł w 2023 roku.
• 668 223 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bamix wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 113 472
zł.
Koszty operacyjne Bamix wyniosły 120 395
zł.
Wynagrodzenia stanowią 94%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 019 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 113 472 zł w 2024 roku
• 113 471 zł w 2023 roku
• 102 767 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
94% w 2024 roku
•
78% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bamix wyniosła 339 941 zł.
a
ktywa trwałe to 20 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 319 941 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 339 941 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 323 659 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 282 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 339 941 zł w 2024 roku.
• 320 331 zł w 2023 roku.
• 313 643 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -69%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 568338.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bamix wyniosły 16 282 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 339 941 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 282 zł w 2024 roku
• 2030 zł w 2023 roku
• 1971 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bamix wykazała przychody na poziomie 128 916 zł.
Organizacja zarobiła 8521 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3163 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5358 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 37% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -257 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3163 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4940 zł w 2022 roku
Organizacja Bamix wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Leśniak Michał
posiada 1100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Leśniak Zygmunt
posiada 1100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Leśniak Zygmunt (50% udziałów)
• Leśniak Michał (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.03.2011 do 25.10.2016:
• Leśniak Zygmunt (50% udziałów)
• Leśniak Michał (50% udziałów)