Organizacja Maces osiągnęła 519 489 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 512 850 zł. Pozostałe przychody to 6639 zł.
Całkowite koszty wyniosły 498 558 zł.
Zysk netto wyniósł 14 292 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 173 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 519 489 zł w 2023 roku.
• 284 285 zł w 2022 roku.
• 119 734 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 292 zł w 2023 roku.
• -23 159 zł w 2022 roku.
• 32 228 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Maces wynosi 424 763 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 271 zł a 1 298 722 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 141 588 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 424 763 zł w 2023 roku.
• 210 069 zł w 2022 roku.
• 236 657 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Maces wyniosła 90 671 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 56 873 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 798 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 90 671 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 361 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 62 310 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 90 671 zł w 2023 roku.
• 52 520 zł w 2022 roku.
• 47 216 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Maces wyniosły 62 310 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 90 671 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 62 310 zł w 2023 roku
• 25 126 zł w 2022 roku
• 9988 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Maces wykazała przychody na poziomie 519 489 zł.
Organizacja zarobiła 14 292 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 292 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3301 zł w 2021 roku
Organizacja Maces wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
S******* I****
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
S******* I****
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.