Organizacja Milewczyk osiągnęła 452 637 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 452 637 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 386 641 zł.
Zysk netto wyniósł 65 996 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 150 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 452 637 zł w 2023 roku.
• 342 628 zł w 2022 roku.
• 114 523 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 996 zł w 2023 roku.
• -129 586 zł w 2022 roku.
• -5516 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Milewczyk wynosi 565 740 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 131 591 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 188 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 565 740 zł w 2023 roku.
• 228 418 zł w 2022 roku.
• 81 224 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Milewczyk wyniosła 86 904 zł.
a
ktywa obrotowe to 86 904 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 86 904 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -57 090 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 143 994 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 86 904 zł w 2023 roku.
• 31 949 zł w 2022 roku.
• 55 234 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 76%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -116%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Milewczyk wyniosły 143 994 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 86 904 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 166%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 143 994 zł w 2023 roku
• 155 034 zł w 2022 roku
• 48 734 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 166% w 2023 roku
• 485% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Milewczyk wykazała przychody na poziomie 452 637 zł.
Organizacja zarobiła 72 615 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6619 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 996 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2206 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6619 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 2016 zł w 2021 roku
Organizacja Milewczyk wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.