Organizacja Wiatraczna osiągnęła 648 886 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 648 886 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 949 828 zł.
Strata netto wyniosła 300 942 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 648 886 zł w 2023 roku.
• 304 617 zł w 2022 roku.
• 55 349 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -300 942 zł w 2023 roku.
• -317 760 zł w 2022 roku.
• -521 834 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wiatraczna wynosi 432 591 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 622 215 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 394 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 432 591 zł w 2023 roku.
• 203 078 zł w 2022 roku.
• 36 899 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wiatraczna wyniosła 408 051 zł.
a
ktywa obrotowe to 408 051 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 408 051 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -9 276 639 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 684 690 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 126 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 408 051 zł w 2023 roku.
• 986 868 zł w 2022 roku.
• 1 655 561 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -74%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wiatraczna wyniosły 9 684 690 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 408 051 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2,373%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -703 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 684 690 zł w 2023 roku
• 9 962 565 zł w 2022 roku
• 10 313 498 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 363.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2373% w 2023 roku
• 1010% w 2022 roku
• 623% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wiatraczna wykazała przychody na poziomie 648 886 zł.
Organizacja zarobiła -300 942 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -300 942 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 97 107 zł w 2021 roku
Organizacja Wiatraczna wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.