Sprzedaż hurtowa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95
Dystrybucja gazu LPG oraz butli gazowych
Wysoka jakość paliw od certyfikowanych dostawców
Oferowanie produktów spożywczych na stacjach paliw
Lux-Motor Oil A. Nieścior to jedna z najważniejszych prywatnych sieci stacji paliw w województwie mazowieckim, która rozpoczęła swoją działalność w 2001 roku w Pułtusku. Od tego momentu firma dynamicznie się rozwija, oferując wysokiej jakości paliwa oraz różnorodne usługi dla klientów indywidualnych i biznesowych. Aktualnie sieć liczy kilkanaście stacji paliw, m.in. w Przewodowie, Świerkowie, Płoniawach-Bramura czy Chodkowie-Kuchny, a także stale poszerza swoją ofertę o nowe lokalizacje. W Lux-Motor Oil klienci mogą korzystać z oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95, skroplonego gazu płynnego oraz dystrybucji butli gazowych. Dodatkowo, firma oferuje sprzedaż hurtową paliw, zapewniając elastyczność w negocjacji cen oraz indywidualne rabaty dla swoich partnerów. Lux-Motor Oil stawia na jakość, współpracując tylko z certyfikowanymi naftobazami, co gwarantuje dbałość o standardy oraz zadowolenie klientów. Oprócz standardowych usług, stacje oferują również produkty spożywcze oraz możliwość korzystania z kart paliwowych E100. Lux-Motor Oil to firma z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, która nieprzerwanie dąży do oferowania usług na najwyższym poziomie, co zapewnia jej konkurencyjność na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Amic polska osiągnęła 67 445 082 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 67 444 617 zł. Pozostałe przychody to 465 zł.
Całkowite koszty wyniosły 66 578 989 zł.
Zysk netto wyniósł 865 628 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 843 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 67 445 082 zł w 2023 roku.
• 77 683 038 zł w 2022 roku.
• 53 758 611 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -283 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 865 628 zł w 2023 roku.
• 1 904 747 zł w 2022 roku.
• 1 433 597 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Amic polska wynosi 1,19 mln zł.
EBITDA Amic polska wynosi 1,62 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
130 599 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 188 715 zł w
2023 roku.
• 2 018 716 zł w
2022 roku.
• 1 449 913 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
103 545 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 619 465 zł w
2023 roku.
• 2 438 067 zł w
2022 roku.
• 1 826 556 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Amic polska wynosi 56 432 660 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 006 761 zł a 168 612 704 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 846 428 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 56 432 660 zł w 2023 roku.
• 67 083 219 zł w 2022 roku.
• 48 739 803 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Amic polska wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 464 868
zł.
Koszty operacyjne Amic polska wyniosły 66 255 902
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
468 543 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 464 868 zł w 2023 roku
• 1 972 025 zł w 2022 roku
• 1 527 782 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Amic polska wyniosła 13 458 145 zł.
a
ktywa trwałe to 8 210 899 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 247 246 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 458 145 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 675 681 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 782 464 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -194 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 458 145 zł w 2023 roku.
• 14 256 959 zł w 2022 roku.
• 13 847 214 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Amic polska wyniosły 2 782 464 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 458 145 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -754 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 782 464 zł w 2023 roku
• 4 022 907 zł w 2022 roku
• 4 292 092 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Amic polska wykazała przychody na poziomie 67 445 082 zł.
Organizacja zarobiła 1 084 975 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 219 347 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 865 628 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 219 347 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Amic polska wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki