Organizacja "zadoil" l.j.m.e. zadora osiągnęła 63 533 508 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 63 532 298 zł. Pozostałe przychody to 1210 zł.
Całkowite koszty wyniosły 63 104 654 zł.
Zysk netto wyniósł 427 645 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 311 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 63 533 508 zł w 2023 roku.
• 78 859 821 zł w 2022 roku.
• 55 171 198 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -91 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 427 645 zł w 2023 roku.
• 1 205 406 zł w 2022 roku.
• 1 814 708 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "zadoil" l.j.m.e. zadora wynosi 51 372 931 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 276 446 zł a 158 833 771 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 035 146 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 51 372 931 zł w 2023 roku.
• 64 774 648 zł w 2022 roku.
• 51 167 180 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "zadoil" l.j.m.e. zadora wyniosła 11 785 565 zł.
a
ktywa trwałe to 8 716 337 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 069 229 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 785 565 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 742 241 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 043 325 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 290 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 785 565 zł w 2023 roku.
• 12 105 779 zł w 2022 roku.
• 11 341 038 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "zadoil" l.j.m.e. zadora wyniosły 2 043 325 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 785 565 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 043 325 zł w 2023 roku
• 2 266 033 zł w 2022 roku
• 1 837 641 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "zadoil" l.j.m.e. zadora wykazała przychody na poziomie 63 533 508 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "zadoil" l.j.m.e. zadora wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki