Organizacja "orle mont - bud" osiągnęła 76 425 798 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 76 425 798 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 75 514 049 zł.
Zysk netto wyniósł 911 748 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 884 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 76 425 798 zł w 2022 roku.
• 59 767 294 zł w 2021 roku.
• 43 031 278 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 112 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 911 748 zł w 2022 roku.
• 2 149 658 zł w 2021 roku.
• 1 206 074 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "orle mont - bud" wynosi 72 170 425 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 117 481 zł a 191 064 495 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 204 145 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 72 170 425 zł w 2022 roku.
• 65 332 585 zł w 2021 roku.
• 48 788 662 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "orle mont - bud" wyniosła 28 234 452 zł.
a
ktywa trwałe to 25 365 985 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 868 468 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 234 452 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 430 535 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 803 918 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 636 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 234 452 zł w 2022 roku.
• 27 022 987 zł w 2021 roku.
• 25 483 877 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "orle mont - bud" wyniosły 4 803 918 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 234 452 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 526 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 803 918 zł w 2022 roku
• 4 504 200 zł w 2021 roku
• 5 114 748 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 20% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "orle mont - bud" wykazała przychody na poziomie 76 425 798 zł.
Organizacja zarobiła 1 174 118 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 262 370 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 911 748 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 43 914 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 262 370 zł w 2022 roku
• 340 229 zł w 2021 roku
• 373 615 zł w 2020 roku
Organizacja "orle mont - bud" wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.