MIRASOL WILK SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000957402 NIP
5981533909 REGON
211264320

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
11 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
24 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
3 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
32,1 mln
Info
Województwo
LUBUSKIE
Miejscowość
SŁUBICE
Adres
OSIEDLE PRZEMYSŁOWE, 3A
Kod pocztowy
69-100
Rejestracja
2022-03-01
Rozpoczęcie działalności
2016-06-21
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Branże
Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z pakowaniem Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Mirasol wilk osiągnęła 23 966 692 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 23 940 505 zł. Pozostałe przychody to 26 187 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 20 961 580 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 2 978 925 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 418 059 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 966 692 zł w 2023 roku.
• 19 327 259 zł w 2022 roku.
• 3 130 573 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 883 324 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 978 925 zł w 2023 roku.
• 4 459 332 zł w 2022 roku.
• 1 212 277 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Mirasol wilk wynosi 32 103 489 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 209 994 zł a 59 916 729 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 595 878 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 103 489 zł w 2023 roku.
• 36 042 245 zł w 2022 roku.
• 8 911 734 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mirasol wilk wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,036% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Mirasol wilk wyniosła 11 025 414 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 5 928 865 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 5 096 549 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 025 414 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 5 613 325 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 412 089 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 094 318 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 025 414 zł w 2023 roku.
• 10 259 084 zł w 2022 roku.
• 8 836 777 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Mirasol wilk wyniosły 5 412 089 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 025 414 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -395 292 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 412 089 zł w 2023 roku
• 3 165 647 zł w 2022 roku
• 6 202 672 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Mirasol wilk wykazała przychody na poziomie 23 966 692 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 3 654 683 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 675 758 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 978 925 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 337 879 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 675 758 zł w 2023 roku
• 1 075 214 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw" (10.39.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Mirasol wilk wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MIRASOL WILK

Organizacja Numer KRS
1
LOPER DE GRAAF SP. Z O.O.
0000429361
2
KOWALEWSKI SP. Z O.O.
0000070478
3
REYPOL SP. Z O.O.
0000384626
4
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMIREX"
0000084691
5
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "FRUCTODOR"
0000113938
6
PRZEDSIĘBIORSTWO "HEKTOR" SP. Z O.O.
0000150234
7
FRESH SP. Z O.O.
0000125180
8
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "GLOBAL" ANDRZEJ DĘBOWSKI
0000319217
9
HIPSZ SP. Z O.O.
0000145808
10
FUNGOPOL SP. Z O.O. SP. K.
0000760386
11
FRUITFUL INVESTMENT SP. Z O.O.
0000670249
12
AGRO BIO PRODUKT SP. Z O.O.
0000329842
13
PRIMAVIKA SP. Z O.O.
0000241018
14
"ZPHU MORYŃ" WŁODARCZYK I MORYŃ SP. J.
0000032356
15
SUSZARNIA WARZYW I ZIÓŁ SP. Z O.O.
0000635149
16
NORIS SP. Z O.O. SP. K.
0000497947
17
JOKER-HERBY FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNA SP. Z O.O.
0000270353
18
KRASZKIEWICZ SP. Z O.O.
0000813880
19
AGRO-TEAM PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁDZIELCZE
0000215212
20
ZARECKI FOODS SP. Z O.O.
0000571599
21
PRZETWÓRNIA OWOCÓW I WARZYW "ANNA PLUS" SP. Z O.O.
0000121644
22
RADIX-BIS SP. Z O.O.
0000541071
23
AGJ-JAWORSCY SP. J.
0000260954
24
POLFEED SP. Z O.O.
0000488777
25
DEVALDANO SP. Z O.O.
0000353848
26
LIOGAM FORYŚ, KOT, PRZEŚLAK SP. J.
0000897520
27
MONDI POLSKA GROUP S.A.
0000346504
28
TRANS-NUSS SP. Z O.O.
0000805716
29
FROSTICO CHŁODNIA WARKA S.A.
0000085079
30
CHŁODNIA ŁUKÓW SP. Z O.O.
0000291358