Organizacja Kowalewski osiągnęła 11 482 968 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 482 941 zł. Pozostałe przychody to 27 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 085 205 zł.
Zysk netto wyniósł 397 735 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 839 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 482 968 zł w 2022 roku.
• 8 898 479 zł w 2021 roku.
• 8 557 832 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 397 735 zł w 2022 roku.
• 35 214 zł w 2021 roku.
• -64 268 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kowalewski wynosi 12 166 889 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 920 637 zł a 28 707 419 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 748 693 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 166 889 zł w 2022 roku.
• 8 695 512 zł w 2021 roku.
• 8 301 145 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kowalewski wyniosła 10 549 427 zł.
a
ktywa trwałe to 4 698 195 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 851 232 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 549 427 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 894 182 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 655 245 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 317 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 549 427 zł w 2022 roku.
• 10 422 040 zł w 2021 roku.
• 9 913 492 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kowalewski wyniosły 6 655 245 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 549 427 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 260 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 655 245 zł w 2022 roku
• 6 925 593 zł w 2021 roku
• 6 452 260 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
• 65% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kowalewski wykazała przychody na poziomie 11 482 968 zł.
Organizacja zarobiła 404 377 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6642 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 397 735 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1061 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6642 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 20 649 zł w 2020 roku