Regularne wprowadzanie nowości i sezonowych produktów
KOWALEWSKI to firma specjalizująca się w produkcji różnorodnych wyrobów spożywczych, z mocnym akcentem na zdrową i ekologiczną żywność. W ofercie znajdują się produkty ekologiczne, biodynamiczne oraz wegetariańskie, a także bezglutenowe. Firma stara się odpowiadać na potrzeby konsumentów poszukujących pełnowartościowej diety, dlatego oferuje szeroki asortyment, w tym zakwasy, barszcze, żury, chrzany, dania gotowe i mnogość przetworów warzywnych. Celem KOWALEWSKI jest dostarczanie klientów wysokiej jakości produktów, które są nie tylko zdrowe, ale również smaczne. Marka wyróżnia się szczególnym zainteresowaniem metodami produkcji, które nie tylko spełniają normy bezpieczeństwa, but także promują zdrowy styl życia. KOWALEWSKI to także przedsiębiorstwo z zasadami i misją, która opiera się na wspieraniu ekologicznego rolnictwa i produkcji żywności. Dzięki temu, że oferta jest stale rozwijana o nowe, sezonowe produkty, klienci mogą być pewni, że znajdą coś idealnego dla siebie o każdej porze roku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kowalewski osiągnęła 12 339 368 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 337 459 zł. Pozostałe przychody to 1910 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 065 719 zł.
Zysk netto wyniósł 271 740 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 842 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 339 368 zł w 2023 roku.
• 11 482 968 zł w 2022 roku.
• 8 898 479 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 271 740 zł w 2023 roku.
• 397 735 zł w 2022 roku.
• 35 214 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kowalewski wynosi 853 tys. zł.
EBITDA Kowalewski wynosi 1,06 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
51 996 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 853 304 zł w
2023 roku.
• 817 522 zł w
2022 roku.
• 239 397 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
58 277 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 057 066 zł w
2023 roku.
• 1 004 264 zł w
2022 roku.
• 431 481 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kowalewski wynosi 12 175 146 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 717 398 zł a 30 848 421 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 625 287 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 175 146 zł w 2023 roku.
• 12 166 889 zł w 2022 roku.
• 8 695 512 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kowalewski wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,059% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.
• 1,54% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 736 969
zł.
Koszty operacyjne Kowalewski wyniosły 11 484 154
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
389 328 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 736 969 zł w 2023 roku
• 2 855 046 zł w 2022 roku
• 2 428 781 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kowalewski wyniosła 11 238 449 zł.
a
ktywa trwałe to 4 922 952 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 315 496 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 238 449 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 815 922 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 422 527 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 379 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 238 449 zł w 2023 roku.
• 10 549 427 zł w 2022 roku.
• 10 422 040 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kowalewski wyniosły 7 422 527 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 238 449 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 344 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 422 527 zł w 2023 roku
• 6 655 245 zł w 2022 roku
• 6 925 593 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kowalewski wykazała przychody na poziomie 12 339 368 zł.
Organizacja zarobiła 275 588 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3848 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 271 740 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 419 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3848 zł w 2023 roku
• 6642 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku