Opis działalności:Inco System to firma specjalizująca się w automatyzacji procesów produkcyjnych i...produkcji maszyn przemysłowych. Dzięki szerokiemu zakresowi usług, firma ta wspiera przedsiębiorstwa w zwiększaniu efektywności i optymalizacji produkcji. W ofercie Inco System znajdują się m.in. projektowanie i wykonawstwo linii produkcyjnych, programowanie sterowników PLC, prefabrykacja szaf sterowniczych i rozdzielnic, a także produkcję zaawansowanych maszyn przemysłowych takich jak nalewarki, zakręcarki czy etykieciarki. Firma zajmuje się również serwisem maszyn, w tym maszyn jubilerskich, oraz wdrażaniem systemów automatyki i robotyki. W zakresie mechaniki, Inco System oferuje projektowanie, obróbkę, montaż oraz dostawę przemysłowych konstrukcji stalowych. Kompleksowe usługi obejmują także elektryczne instalacje przemysłowe, projektowanie systemów automatyki, doradztwo elektrotechniczne oraz outsourcing specjalistów w zakresie automatyki i prefabrykacji rozdzielnic. Inco System dysponuje bogatym doświadczeniem, co potwierdza ponad 535 zrealizowanych projektów, a maksymalny okres zwrotu inwestycji wynosi zaledwie 18 miesięcy.
W skrócie
Automatyzacja procesów produkcyjnych
Produkcja i modernizacja maszyn przemysłowych
Prefabrykacja szaf sterowniczych i rozdzielczych
Wdrażanie systemów automatyki i robotyki
Serwis maszyn jubilerskich
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inco system osiągnęła 633 246 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 633 246 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 581 490 zł.
Zysk netto wyniósł 51 756 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 633 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 633 246 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 51 756 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inco system wynosi 690 503 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
61 317 zł a 1 583 114 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 668 003 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 690 503 zł w 2022 roku.
• 22 500 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inco system wyniosła 212 267 zł.
a
ktywa trwałe to 21 250 zł.
a
ktywa obrotowe to 191 017 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 212 267 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 81 756 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 130 511 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 182 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 212 267 zł w 2022 roku.
• 30 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 63.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inco system wyniosły 130 511 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 212 267 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 130 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 130 511 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inco system wykazała przychody na poziomie 633 246 zł.
Organizacja zarobiła 57 976 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6220 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 51 756 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6220 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6220 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Inco system wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.