Organizacja Mru system osiągnęła 791 681 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 791 309 zł. Pozostałe przychody to 372 zł.
Całkowite koszty wyniosły 683 715 zł.
Zysk netto wyniósł 107 594 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 263 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 791 681 zł w 2024 roku.
• 444 334 zł w 2023 roku.
• 1 160 895 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 107 594 zł w 2024 roku.
• 77 467 zł w 2023 roku.
• -4978 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mru system wynosi 121 tys. zł.
EBITDA Mru system wynosi 122 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mru system wynosi 1 107 125 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
148 959 zł a 1 979 203 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 369 042 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 107 125 zł w 2024 roku.
• 674 353 zł w 2023 roku.
• 773 946 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mru system wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 29 720
zł.
Koszty operacyjne Mru system wyniosły 670 158
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9907 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 29 720 zł w 2024 roku
• 8949 zł w 2023 roku
• 41 183 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mru system wyniosła 244 695 zł.
a
ktywa trwałe to 72 853 zł.
a
ktywa obrotowe to 171 842 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 244 695 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 198 612 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 083 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 244 695 zł w 2024 roku.
• 145 383 zł w 2023 roku.
• 119 537 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mru system wyniosły 46 083 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 244 695 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 083 zł w 2024 roku
• 54 366 zł w 2023 roku
• 119 515 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mru system wykazała przychody na poziomie 791 681 zł.
Organizacja zarobiła 118 811 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 217 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 107 594 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3739 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 217 zł w 2024 roku
• 8411 zł w 2023 roku
• 158 zł w 2022 roku