Organizacja Dental-design osiągnęła 18 900 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 876 zł. Pozostałe przychody to 24 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 730 zł.
Zysk netto wyniósł 7147 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 900 zł w 2023 roku.
• 6000 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7147 zł w 2023 roku.
• -7708 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dental-design wynosi 44 515 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3329 zł a 100 051 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 383 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 515 zł w 2023 roku.
• 4000 zł w 2022 roku.
• 3750 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dental-design wyniosła 1 729 815 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 622 571 zł.
a
ktywa obrotowe to 107 245 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 729 815 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4439 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 725 377 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 862 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 729 815 zł w 2023 roku.
• 1 722 491 zł w 2022 roku.
• 5000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 161%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 80.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dental-design wyniosły 1 725 377 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 729 815 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 862 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 725 377 zł w 2023 roku
• 1 725 199 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dental-design wykazała przychody na poziomie 18 900 zł.
Organizacja zarobiła 7696 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 549 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7147 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 275 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 549 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Dental-design wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 21% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00008%.