Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

APM PAMUŁA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000488662 NIP
5472148758 REGON
243425949

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

37 tys.

zysk

23 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

WADOWICE

Adres

LWOWSKA, 64

Kod pocztowy

34-100

Rejestracja

2013-11-29

Rozpoczęcie działalności

2013-11-29

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Strona www

www.apmska.pl

apm.biuro.wad@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ (KOMPLEMENTARIUSZOWI).

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Produkcja gier i zabawek Naprawa i konserwacja maszyn

Opis

APM Pamuła to spółka komandytowo-akcyjna, która działa od 2013 roku. Specjalizujesię w dwóch głównych obszarach: dostarczaniu sprzętu elektronicznego oraz zarządzaniu nieruchomościami. Dzięki swoim doświadczeniu w branży, APM Pamuła wyróżnia się na rynku jako solidny partner w zakresie dostaw technologicznych oraz w sektorze nieruchomości. Spółka dąży do zaspokajania potrzeb swoich klientów, oferując wysokiej jakości produkty oraz profesjonalne usługi, co czyni ją znaczącym uczestnikiem na regionalnym rynku. Posiada odpowiednie zaplecze oraz zespół odpowiedzialny za skuteczne prowadzenie działalności, co przyczynia się do jej rozwoju oraz umacniania pozycji w branży.

W skrócie

Dostawa sprzętu elektronicznego
Zarządzanie nieruchomościami
Działalność na rynku od 2013 roku

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apm pamuła osiągnęła 36 516 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 31 500 zł. Pozostałe przychody to 5016 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8921 zł.

Zysk netto wyniósł 22 579 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -68 005 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 516 zł w 2023 roku.
• 62 338 zł w 2022 roku.
• -86 812 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 644 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 579 zł w 2023 roku.
• 1594 zł w 2022 roku.
• -115 543 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

444543.41

116440.43

126581.65

51315.03

108967.78

51269.62

106916.61

68603.94

-86811.84

-115543.34

62337.92

1593.87

36515.58

22579.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętna spadek EBIT wynosi NaN zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętna spadek EBITDA wynosi NaN zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apm pamuła wynosi 1 234 595 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 54 773 zł a 5 972 989 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -97 933 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 234 595 zł w 2023 roku.
• 1 150 935 zł w 2022 roku.
• 1 101 806 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

666815.11

1822195.86

5653716.64

189872.47

1388206.03

5858976.76

163451.67

1414734.02

6064055.24

160374.92

1534156.81

6338471

1101805.81

5876297.64

15938.7

1150935.3

5882673.12

54773.37

1234595.46

5972989.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apm pamuła wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apm pamuła wyniosła 1 929 191 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 826 703 zł.

ktywa obrotowe to 102 488 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 929 191 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 493 247 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 435 943 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1957 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 929 191 zł w 2023 roku.
• 1 908 654 zł w 2022 roku.
• 1 887 954 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1940934.14

1998560.57

1994329.29

2004678.26

1887953.97

1908653.83

1929190.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 64%.

Marża netto wyniosła 62%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.0824

0.2035

0.2619

0.0257

0.035

-0.5381

0.4054

0.0257

0.0338

0.4705

0.0342

0.0433

0.6417

-0.0612

-0.0787

1.331

0.0008

0.0011

0.4139

0.0256

0.0117

0.0151

0.6443

0.6183

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apm pamuła wyniosły 435 943 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 929 191 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 260 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 435 943 zł w 2023 roku
• 437 986 zł w 2022 roku
• 418 880 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1940934.14

527504.98

0.2718

1998560.57

533816.38

0.2671

1994329.29

478315.48

0.2398

2004678.26

420060.51

0.2095

1887953.97

418879.56

0.2219

1908653.83

437985.55

0.2295

1929190.64

435943.3

0.226

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apm pamuła wykazała przychody na poziomie 36 516 zł.

Organizacja zarobiła 25 307 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2728 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 579 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3562 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2728 zł w 2023 roku
• 350 zł w 2022 roku
• 3177 zł w 2021 roku

Wartość

24102

4059

541

2013

3177

350

2728

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Apm pamuła wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 23% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.00004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.753003915215337

0.549029194021511

0.531037271685651

0.427223818999189

0.788302498081678

0.684459398017641

0.801744356493697

0.653943077379188

0.793290539507871

0.711136680191364

0.406081165975625

0.544645559658575

0.421184375205849

0.883896559615531

0.159685013800942

0.706798403454819

0.546662260409782

0.668175582990398

0.677411887261994

0.380998080614203

0.540690612528197

0.403867747972551

0.892718096611391

0.677077523703291

0.525720357522345

0.580840249630059

0.716373297907672

0.386640022837568

0.54103982300885

0.377470355731225

0.940422322775264

0.715936160076227

0.545219948388646

0.663874218418017

0.115645894624231

0.000439971401858879

0.523356493853554

0.372346562067374

0.99759791819577

0.175055960511967

0.141560693641618

0.642531060387171

0.514568325986453

0.317575022065313

0.512893521005695

0.372405929304447

0.472460139675847

0.798757070037009

0.483684240394983

0.354275940706956

0.530354765900804

0.531588504163797

0.227510861231791

0.469911172275741

0.3764631043257

0.932244664088239

0.924595641278761

0.52615579480684

0.405853471912262

0.544309732734945

Powiązania

P MARIAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.11.2013

P Marian

Luty 1955

Osoba

reprezentacja

29.11.2013

P Marian

Luty 1955

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do APM PAMUŁA

	Organizacja	Numer KRS
1	RACHEM SP. Z O.O.	0000027586
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GRONOWIE	0000179610
3	CAELES SP. Z O.O.	0000850812
4	RENTIER SP. Z O.O.	0000703360
5	KLINIKA BIS SP. Z O.O.	0000657923
6	KALINKA SP. Z O.O.	0000081860
7	BAH - JW CENTRUM REKREACJI I SPORTU SP. Z O.O.	0000258928
8	SALVE SERVICES SP. Z O.O.	0000654757
9	DOMLEX SP. Z O.O.	0000597132
10	KRAKRES SP. Z O.O. SP. J.	0000077418
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOPERNIK"	0000188642
12	ATA-INVESTMENT SP. Z O.O.	0000569227
13	GM PROPERTY SP. Z O.O.	0000530702
14	P & P PROPERTY SP. Z O.O.	0000562234
15	MARTOPP SP. Z O.O.	0000060076
16	STANMARK SECURITIES SP. Z O.O.	0000176152
17	EHN SPÓŁKA AKCYJNA 3 SP. K.	0000768534
18	MAKLER SP. Z O.O.	0000157539
19	WROCŁAWSKA GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000381735
20	HEAN DELIKATES KRÓLEWSKI MARIA KUŚNIERZ SP. J.	0000053677
21	ORDYNAT SP. Z O.O.	0000005741
22	RAJSKA SP. Z O.O.	0000286688
23	STAMP SP. Z O.O.	0000224936
24	SWISSPOL SP. Z O.O.	0000205557
25	MERINO SP. Z O.O.	0000097357
26	EURO-ARENDA SP. Z O.O.	0000282226
27	B&S DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000488323
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000171901
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W CZERSKU	0000218970
30	JKJ SP. Z O.O.	0000109146

APM PAMUŁA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000488662 NIP 5472148758 REGON 243425949

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APM PAMUŁA

APM PAMUŁA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000488662 NIP
5472148758 REGON
243425949