Organizacja Dorota travel międzynarodowy przewóz osób osiągnęła 735 968 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 735 968 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 732 886 zł.
Zysk netto wyniósł 3081 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 338 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 735 968 zł w 2023 roku.
• 957 315 zł w 2022 roku.
• 58 416 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3081 zł w 2023 roku.
• 59 860 zł w 2022 roku.
• -13 605 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dorota travel międzynarodowy przewóz osób wynosi 547 336 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
30 811 zł a 1 839 919 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 254 196 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 547 336 zł w 2023 roku.
• 919 706 zł w 2022 roku.
• 38 944 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dorota travel międzynarodowy przewóz osób wyniosła 81 784 zł.
a
ktywa obrotowe to 81 784 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 81 784 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 59 156 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 628 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 81 784 zł w 2023 roku.
• 70 313 zł w 2022 roku.
• 12 241 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 57.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -186.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dorota travel międzynarodowy przewóz osób wyniosły 22 628 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 81 784 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 628 zł w 2023 roku
• 14 239 zł w 2022 roku
• 15 846 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 50.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 129% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dorota travel międzynarodowy przewóz osób wykazała przychody na poziomie 735 968 zł.
Organizacja zarobiła 4089 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1008 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3081 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 504 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1008 zł w 2023 roku
• 5920 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Dorota travel międzynarodowy przewóz osób wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.