Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

EURORES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000272347 NIP
8191608000 REGON
180201204

Podsumowanie

aktywa

165 tys.

przychód

614 tys.

zysk

-201 tys.

wartość firmy

409 tys.

Branża główna: Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

POŁOMIA

Adres

, 33

Kod pocztowy

38-115

Rejestracja

2007-01-19

Rozpoczęcie działalności

2007-02-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOSOBOWEGO. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADZCEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKOW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 3. ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA, BĄDŹ ROZPORZĄDZENIE PRAWEM POWYŻEJ WYSOKOŚCI 300.000 ZŁ WYMAGA UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.

Branże

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eurores osiągnęła 613 993 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 613 915 zł. Pozostałe przychody to 79 zł.

Całkowite koszty wyniosły 814 751 zł.

Strata netto wyniosła 200 836 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -52 796 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 613 993 zł w 2023 roku.
• 930 408 zł w 2022 roku.
• 1 590 434 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 466 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -200 836 zł w 2023 roku.
• -140 431 zł w 2022 roku.
• 132 108 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

930768.49

-335631.13

726020.09

-78637.4

665986.91

-5718.69

341463.02

-198042.62

1590433.52

132108.43

930407.94

-140431.28

613993.42

-200835.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eurores wynosi -198 tys. zł.

EBITDA Eurores wynosi -196 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 24 447 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -198 386 zł w 2023 roku.
• -139 499 zł w 2022 roku.
• 132 183 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 20 776 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -195 703 zł w 2023 roku.
• -125 891 zł w 2022 roku.
• 139 695 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eurores wynosi 409 329 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 534 984 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -35 197 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 409 329 zł w 2023 roku.
• 620 272 zł w 2022 roku.
• 1 588 723 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

620512.33

2326921.23

484013.39

1815050.22

443991.27

1664967.28

227642.01

853657.55

1588722.73

3976083.8

620271.96

2326019.85

409328.95

1534983.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurores wynosi 4,07%. To oznacza, że firma ma szansę 4,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,057% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,07% w 2023 roku.
• 4,08% w 2022 roku.
• 3,79% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 288 zł.

Koszty operacyjne Eurores wyniosły 812 301 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5606 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 288 zł w 2023 roku
• 16 398 zł w 2022 roku
• 12 740 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eurores wyniosła 164 786 zł.

ktywa obrotowe to 164 786 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 164 786 zł.

apitał (fundusz) własny to -1 570 647 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 735 432 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2144 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 164 786 zł w 2023 roku.
• 85 607 zł w 2022 roku.
• 261 231 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

151920.74

218014.08

188494.18

125032.08

261231.3

85607.27

164785.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -122%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła -32%.

Marża netto wyniosła -33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.2093

0.311

-0.3752

-0.3606

-0.3607

0.0679

-0.1077

-0.1083

-0.0303

0.0049

-0.0083

-0.0086

-1.5839

0.1455

-0.5803

-0.58

0.5057

-0.1075

0.0832

0.0831

-1.6404

0.1025

-0.1502

-0.1509

-1.2188

0.1279

-0.3231

-0.3271

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eurores wyniosły 1 735 432 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 164 786 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,053%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 84 070 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 735 432 zł w 2023 roku
• 1 455 418 zł w 2022 roku
• 1 490 611 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1053% w 2023 roku
• 1700% w 2022 roku
• 571% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

151920.74

1231010.23

8.103

218014.08

1375740.97

6.3103

188494.18

1351939.76

7.1723

125032.08

1486520.28

11.8891

261231.3

1490611.07

5.7061

85607.27

1455418.32

17.0011

164785.71

1735432.42

10.5314

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eurores wykazała przychody na poziomie 613 993 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany" (49.39.Z)

dane za rok

Organizacja Eurores wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0604026845637584

0.59792027729636

0.469011725293132

0.974308300395257

0.135714285714286

0.122194513715711

0.0335305719921105

0.710891089108911

0.123595505617978

0.592972181551977

0.526685393258427

0.967897271268058

0.240917782026769

0.242914979757085

0.157894736842105

0.498392282958199

0.262532981530343

0.570247933884298

0.5

0.967261904761905

0.363475177304965

0.361266294227188

0.325443786982249

0.355654761904762

0.15625

0.574842767295597

0.472355769230769

0.98047419804742

0.207516339869281

0.217465753424658

0.0621546961325967

0.540616246498599

0.786606129398411

0.720379146919431

0.552780930760499

0.955844155844156

0.633647798742138

0.646203554119548

0.906169665809769

0.176623376623377

0.0583700440528634

0.607594936708861

0.388766519823789

0.9825

0.169390787518574

0.180030257186082

0.0345252774352651

0.44180225281602

0.0401606425702811

0.472878998609179

0.369477911646586

0.973389355742297

0.103833865814696

0.106732348111658

0.054016620498615

0.422594142259414

Powiązania

D KRYSTYNA - wspólnik, reprezentacja

K GRZEGORZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.01.2007

03.03.2014

D Ryszard

Grudzień 1972

Osoba

wspólnik

19.01.2007

03.03.2014

D Krystyna

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

03.03.2014

D Krystyna

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

03.03.2014

K Grzegorz

Maj 1973

Osoba

reprezentacja

19.01.2007

30.09.2015

D Ryszard

Grudzień 1972

Osoba

reprezentacja

16.08.2016

D Krystyna

Marzec 1974

Osoba

Udziałowcy

Kielar Grzegorz posiada 300 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Domaradzka Krystyna posiada 200 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Największym udziałowcem od 03.03.2014 jest Kielar Grzegorz kontrolujący 60% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.01.2007 do 03.03.2014:
• Domaradzki Ryszard (50% udziałów)
• Domaradzka Krystyna (50% udziałów)

Podobne organizacje do EURORES

	Organizacja	Numer KRS
1	SKI PARK MAGURA SP. Z O.O.	0000319563
2	OLMAR-TOUR SP. Z O.O. SP. K.	0000683300
3	YOUR CRACOW TRANSFER SP. Z O.O.	0000651903
4	PANACEUM SP. Z O.O.	0000760927
5	BERLINIA GROUP SP. Z O.O.	0000394972
6	SPÓŁDZIELNIA ŁĄCZNOŚCI TRANSPORTOWEJ RADIO TAXI "KOMFORT"	0000128476
7	KRAKÓW TRANSFERS SP. Z O.O.	0000896749
8	EUROBUS KUROWSKI PIOTR SP. Z O.O.	0000838144
9	VIP TRANSPORT PRZEWOZY EUROPEJSKIE	0000711838
10	KOZAK EXPRESS SP. Z O.O.	0000636091
11	GLUZIŃSKI CITY TOUR KRAKOW SP. Z O.O.	0000920352
12	FOX-TRANS LYS SP. K.	0000729918
13	BEST CITY TOURS SP. Z O.O.	0000656572
14	CENTRUM GABLOT SP. Z O.O.	0000570692
15	AUTOKAR SP. Z O.O.	0000599371
16	GÓRNIK TRANSPORT SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BOGDANCE	0000030406
17	VAGABONDO TOUR SP. Z O.O.	0000729158
18	PRZEDSIĘBIORSTWO UPOWSZECHNIANIA POSTĘPU TECHNICZNEGO	0000183362
19	SMS SPORT ARENA SP. Z O.O.	0000679833
20	BUS.EXPRESS PL SP. Z O.O.	0000676665
21	TRESAM GROUP SP. Z O.O.	0000716245
22	DOROTA TRAVEL MIĘDZYNARODOWY PRZEWÓZ OSÓB SP. Z O.O.	0000925884
23	PORTITOR SP. Z O.O.	0000276639
24	CITY TOURS POLSKA SP. Z O.O.	0000646895
25	OGK CAPITAL SP. Z O.O.	0000734952
26	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "LATOCHA" SP. Z O.O.	0000619376
27	BEST BUSY SP. Z O.O.	0000696712
28	ANN-BUD SP. Z O.O.	0000784645
29	S.G.T.T. REJS SP. Z O.O.	0000244172
30	KAWO SP. Z O.O. SP. K.	0000619946

EURORES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000272347 NIP 8191608000 REGON 180201204

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany" (49.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EURORES

EURORES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000272347 NIP
8191608000 REGON
180201204