Organizacja Jocoa osiągnęła 641 146 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 638 663 zł. Pozostałe przychody to 2483 zł.
Całkowite koszty wyniosły 428 907 zł.
Zysk netto wyniósł 209 756 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 160 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 641 146 zł w 2024 roku.
• 674 797 zł w 2023 roku.
• 349 505 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 209 756 zł w 2024 roku.
• 155 008 zł w 2023 roku.
• 137 447 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jocoa wynosi 228 tys. zł.
EBITDA Jocoa wynosi 228 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jocoa wynosi 1 651 378 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
384 923 zł a 2 936 586 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 412 844 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 651 378 zł w 2024 roku.
• 1 297 500 zł w 2023 roku.
• 894 142 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jocoa wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 164 233
zł.
Koszty operacyjne Jocoa wyniosły 410 825
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 058 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 164 233 zł w 2024 roku
• 144 881 zł w 2023 roku
• 21 977 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jocoa wyniosła 588 800 zł.
a
ktywa obrotowe to 588 800 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 588 800 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 513 230 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 75 570 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 147 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 588 800 zł w 2024 roku.
• 401 584 zł w 2023 roku.
• 236 355 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jocoa wyniosły 75 570 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 588 800 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 75 570 zł w 2024 roku
• 98 110 zł w 2023 roku
• 87 889 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jocoa wykazała przychody na poziomie 641 146 zł.
Organizacja zarobiła 230 321 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 565 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 209 756 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5141 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 565 zł w 2024 roku
• 15 946 zł w 2023 roku
• 13 694 zł w 2022 roku