Organizacja Kochel ii osiągnęła 180 657 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 180 657 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 113 328 zł.
Zysk netto wyniósł 67 329 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 60 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 180 657 zł w 2024 roku.
• 182 345 zł w 2023 roku.
• 117 039 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 67 329 zł w 2024 roku.
• 108 394 zł w 2023 roku.
• 89 860 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kochel ii wynosi 588 355 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
198 600 zł a 1 059 199 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 196 118 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 588 355 zł w 2024 roku.
• 707 582 zł w 2023 roku.
• 508 611 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kochel ii wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7859
zł.
Koszty operacyjne Kochel ii wyniosły 104 660
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2620 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7859 zł w 2024 roku
• 14 502 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kochel ii wyniosła 264 800 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 179 690 zł.
a
ktywa obrotowe to 85 110 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 264 800 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 264 800 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 88 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 264 800 zł w 2024 roku.
• 204 165 zł w 2023 roku.
• 94 860 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 264 800 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 910 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kochel ii wykazała przychody na poziomie 180 657 zł.
Organizacja zarobiła 74 339 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7010 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 67 329 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2337 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7010 zł w 2024 roku
• 10 827 zł w 2023 roku
• 9014 zł w 2022 roku