Firma Partner-Nieruchomości specjalizuje się w inwestycjach oraz zarządzaniu projektami nieruchomościowymi o profilu komercyjnym. Powstała w sierpniu 2008 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, by w sierpniu 2011 roku przekształcić się w spółkę akcyjną. Od 20 marca 2012 roku akcje Partner-Nieruchomości S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, na rynku New Connect. Przedsiębiorstwo koncentruje swoje działania głównie na nieruchomościach zlokalizowanych na Górnym Śląsku, jednakże dzięki rozwoju i różnorodnym inwestycjom, siedziba spółki przeniosła się do Warszawy.W 2014 roku firma przeszła istotną zmianę właścicielską Mazowiecka Spółka Mleczarska S.A. nabyła większościowy pakiet akcji, co doprowadziło do rekonstrukcji rad nadzorczych i zarządów. Pomimo tych zmian, Partner-Nieruchomości nie zmieniła swego profilu działalności i nadal skupia się na inwestycjach w nieruchomości komercyjne. Aktualny zarząd ma na celu opracowanie planów rozwojowych, które będą zgodne z szeroko pojętą strategią inwestycji w nieruchomości. Regularnie organizowane są również walne zgromadzenia akcjonariuszy, na których omawiane są kluczowe kwestie dotyczące działalności spółki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Partner-nieruchomości osiągnęła 180 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 180 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 158 000 zł.
Zysk netto wyniósł 22 000 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -48 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 180 000 zł w 2024 roku.
• 180 000 zł w 2023 roku.
• 180 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 000 zł w 2024 roku.
• 44 000 zł w 2023 roku.
• 35 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Partner-nieruchomości wynosi 31 tys. zł.
EBITDA Partner-nieruchomości wynosi 31 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
6667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 31 000 zł w
2024 roku.
• 48 000 zł w
2023 roku.
• 46 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
18 533 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 31 000 zł w
2024 roku.
• 48 000 zł w
2023 roku.
• 46 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Partner-nieruchomości wynosi 2 938 750 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
220 000 zł a 14 564 000 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -85 994 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 938 750 zł w 2024 roku.
• 3 010 250 zł w 2023 roku.
• 2 942 000 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Partner-nieruchomości wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Partner-nieruchomości wyniosły 149 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Partner-nieruchomości wyniosła 3 702 000 zł.
a
ktywa trwałe to 3 698 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 4000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 702 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 641 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 000 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -340 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 702 000 zł w 2024 roku.
• 3 755 000 zł w 2023 roku.
• 3 707 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Partner-nieruchomości wyniosły 61 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 702 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -263 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 61 000 zł w 2024 roku
• 136 000 zł w 2023 roku
• 131 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Partner-nieruchomości wykazała przychody na poziomie 180 000 zł.